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关于文件袋的网上超市合同公告
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10000.00
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3686X****20603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 只 | 11.00 | 4 | 44 |
| 2 | 惠普 388A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP388A | 支 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 3 | 山泽 电力线通信设备 | 山泽/SAMZHE超五类网线 | 米 | 30.00 | 4 | 120 |
| 4 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 5 | 得力 9576 垃圾袋 | 得力/deli9576 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovoTX800 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 7 | 苏力达SD-8071 扫把 | 苏力达苏力达SD-8071 | 套 | 10.00 | 28 | 280 |
| 8 | 安赛瑞 胶棉拖把 | 安赛瑞7A00047 | 把 | 20.00 | 18 | 360 |
| 9 | 美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 美家日记细纤维加厚毛巾 | 件 | 5.00 | 12 | 60 |
| 10 | 妙然 MR-5356 垃圾桶 | 妙然MR-5356 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 11 | 得力 5912 文件夹 | 得力/deli5912 | 件 | 20.00 | 25 | 500 |
| 12 | 罗技 B330 鼠标垫/贴/腕垫 | 罗技/LogitechB330 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 13 | 得力 19375 挂钩/粘钩 | 得力/deli19375 | 个 | 3.00 | 16 | 48 |
| 14 | 得力 胶带 | 得力/deli30205 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 15 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 粒 | 40.00 | 3.5 | 140 |
| 16 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+RW 50片桶装 | 桶 | 4.00 | 100 | 400 |
| 17 | 绿联 数据连接线/5米高清线 | 绿联/Ugreen10109 | 米 | 2.00 | 50 | 100 |
| 18 | 震旦 ADDT-220s 硒鼓 | 震旦/AURORAADDT-220s | 支 | 5.00 | 280 | 1400 |
| 19 | 晨光 文件夹配件/抽杆夹 | 晨光/M GADM92997 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 20 | 得力 781 办公电话/电话机座机 | 得力/deli781 | 台 | 1.00 | 90 | 90 |
| 21 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2350 | 个 | 5.00 | 280 | 1400 |
| 22 | 飚王 SCRM330 读卡器/集线器 | 飚王/SSKSCRM330 | 个 | 4.00 | 40 | 160 |
| 23 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 30.00 | 13 | 390 |
| 24 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 3米 | 个 | 5.00 | 70 | 350 |
| 25 | 得力 9864A 得力（deli）9864A快干**红（单位：只） | 得力/deli9864A | 只 | 5.00 | 17 | 85 |
| 26 | 得力 6055 得力/deli 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 27 | 得力 0476 订书机 | 得力/deli0476 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 28 | 广博 ZX9T35D 笔芯 | 广博/GuangboZX9T35D | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 29 | 宝克 NO891 台笔/粘笔 | 宝克/BaokeNO891 | 支 | 9.00 | 5 | 45 |
| 30 | 得力 美工刀 | 得力/deli2044 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 31 | 得力 33388 得力/deli 中性笔 | 得力/deli33388 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 32 | 得力 7092 得力(deli)固体胶水 胶水 | 得力/deli7092 | 件 | 36.00 | 3 | 108 |
| 33 | 得力 0015 厚层 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马国强
联系电话： 152****3743
传真：
地址： ****政府机关28号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2024-09-06
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