凤凰县环境保护局2018年部门决算公开情况说明

****2018年部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****2018年度上年结转结余473.44万元，收入

3305.75万元，支出2371.13万元，收支结余1408.06万元。

二、收入决算情况说明

收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；

1、财政拨款收入2407.16万元，占比72％。具体构成情况：社会保障和就业支出47.14万元、****机关事业单位基本养老保险缴费支出等及抚恤金等；医疗卫生与计划生育支出17.46万元单位医疗保险；节能环保支出1978.23万元；城乡社区支出337万元用于城市基础设施建设和农村基础设施建设；住房保障支出22.33****事业单位员工住房公积金。

2、其他收入898.59万元，占比28％。具体构成情况：****办公厅（室）及相关机构事务支出100万元脱贫工作奖励资金，其他环境保护管理事务支出12.7万元突出问题综合整治及执法能力建设治理及工作经费，其他污染防治支出310.90万元用于环境治理，其他安全生产监管支出168万元环境治理资金，农村环境治理资金306.99万元。

三、支出决算情况说明

****机关****事业单位基本运行的经费及专项经费；

1、基本支出402.72万元，占比17％。包括社会保障和就业支出47.14万元****机关事业单位基本养老保险缴费支出等及抚恤金等；医疗卫生与计划生育支出17.46万元单位医疗保险；节能环保支出315.79万元；住房保障支出22.33****事业单位员工住房公积金。

2、项目支出1968.41万元，占比83％。****办公厅（室）及相关机构事务支出100万元脱贫工作奖励资金，其他共产党事务支出5元社保局退休人员死亡补发工资，其他环境保护管理事务支出30.47万元，一般行政管理事务支出25.41万元；其他环境监测与监察支出404.56万元；其他污染防治支出339.11万元；农村环境保护支出500.94万元；其他节能环保支出0.35万元；城乡社区支出394.57万元；**勘探信息等支出168万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****2018年度财政拨款收入上年结转和结余382.84万元：其中包括一般公共预算财政拨款267.49万元，政府性基金预算财政拨款115.35万元，收入2407.16万元：其中包括一般公共预算财政拨款2070.16万元，政府性基金预算财政拨款337万元，支出1454.67万元：其中包括一般公共预算财政拨款1060.10万元，政府性基金预算财政拨款394.57****社区支出：（其中包括社会保障和就业支出47.14万元，医疗卫生与计划生育支出17.46万元，节能环保支出968.18万元，住房保障支出22.33万元），收支结余1335.32万元：其中包括一般公共预算财政拨款1277.54万元，政府性基金预算财政拨款57.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年度公共预算财政拨款上年结转和结余267.49万元，收入2070.16万元，支出1060.10万元，占本年支出45％。与上年决算数增加152.28万元，主要是项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出主要包括基本支出402.62万元和项目支出657.48万元，年末结转和结余1277.54万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、基本支出：主要用于工资福利支出382.01万元，对个人和家庭的补助5万元。

2、项目支出：主要用于节能环保支出652.48万元；一般公共服务支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出只要包括人员经费387.01万元和公用经费15.62万元。

（一）人员经费

1、工资福利支出382.01万元。其中基本工资112.04万元，津贴补贴43.21万元，奖金55.10万元，伙食补助费7.20万元，绩效工资81.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.14万元，职工基本医疗保险缴费17.46万元，住房公积金22.33万元，其他工资福利支出1.10万元。

2、对个人和家庭的补助5万元。其中退休费3.56万元，抚恤金1.44万元。

（二）公用经费

商品和服务支出15.62万元。其中办公费3.49万元，印刷费0.01万元，水费0.17万元，电费0.9万元，差旅费0.49万元，维修（护）费0.15万元，租赁费2万元，培训费0.04万元，公务接待费0.4万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费3.83万元，其他交通费用0.77万元，税金及附加费用0.02万元，其他商品和服务支出1.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费决算数16万，实际支出16万未超出2018年预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：公务接待费10万，公务用车购置及运行经费6万（公务用车购置0万，公务用车运行费6万）。公务用车购置及保有量5辆、无因公出国（境）人数，公务接待批次210人数1，826。单位严格执行中央八项规定精神，导致“三公”经费支出持平，原因为认真贯彻落实中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位方式，运行维护费支出减少。八、政府性基金预算收入支出决算情况。 本部门2018年度政府性基金预算

财政拨款收入年初结转和结余115.3

5万元，收入337万元（城市建设支出337万元）；支出项目支出394.57万元（城市建设支出394.57万元），年末结转和结余57.78万元。九、关于2018年度预算绩效情况说明（一）、部门整体支出概况。 （一

）2018年部门决算收支完成情况。1

、收入：3779.19万元。

其中，财政基本预算收入2407.16万元，

其他收入898.59万元。2、支出：2371.13万元。其中，基本支出402.72万元 ，专项支出

1968．41万元。3、年终结余1408.06万元。（二）整体支出绩效目标 预决算公开：

2018年，按照上级的要求，我局

在本单位的网站上进行了预

决算公开。 资产管理：****机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的

问题进行全面整改。完善了《****财务管理制度》、《****机关管理制度》及局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取

得了良好效果。年度“三公经费”16万元，与预算持平。其中：公务用车运行及维护费6万元；公务接待费10万元；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《****财务管理

制度》、《****车辆管理制度》、《****差旅费管理实施办法》、《****机关管理制度》等一系列内部制度。 （三） 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况： （一）加快环保督察及问题

整

****县委、县政府高度重视环保督察工作，县委常

委**府常务会做了专题研究，制定

了《**县配合省环境保护督察总体工作方案》，成立了**县突出****领导小组，****县委书记任组长，县委副书记、县长任第一副组长，并成立了相应的工作机构，负责对全县突出环境问题和省环境保护督察组现场交办、意见反馈指出突出问题整改的组织领导和统筹协调。我县共接到交办件10件，其中环境信访问题7件，现场交办问题3件，已全部办结。（二）实施环境治理项目2018年**县有农村环境综合整治任务40个村，已

按要求全部完成了整治任

务，完成了农村集中式污水处理设施2套，单户型污水处理设施145套。（三）实施重金属污染治理项目一是开展尾矿库清理整治，重点实施**和昊通尾

矿库的整治工程。实施**、昊

通尾砂库整治工作，其中，**矿业尾矿库已完成尾矿库的坝体治理、库内覆膜覆土绿化，尾矿库左侧公路挡水墙及挡水坝加高加固工程；下游河道清理及护坡、滩面治理；库内排水明渠、新排水隧洞打通、老遂洞扩墙施工等工程，按照设计方案要求全面完成闭库工程任务。昊通尾矿库已经按照整改方案全面完成渗滤液收集池、副坝加固、库内平整、覆膜覆土、绿化、阳极池盖棚、应急池修复等各项整改工程。两个尾矿库的整治任务均已完成，并分别组织监测验收，对尾矿库检查井、扩散井、地表水取样监测，未发现超标现象。二是开展历史遗留尾矿库排查，完成工业污染场地治理与修复。我县有1个工业污

染场地治理与修复重点项目，****工厂厂区场地治理

修复工程。该项目于2018年1月11日招标，3月15日动工，到目前已完成厂区机械设备和厂房拆除，完成挡土墙砌筑、覆膜覆土、截洪沟及其周边围栏等。所拆除的废旧设备和废渣正在用药水浸泡处理中，原遗留的锰****公司填埋处理，遗留化学药品正在联系******公司收购处理。整个修复治理工程已完成。（四）坚持守住生态保护红****保护厅、****委员会下

发的《关于再一次核实确认＆

lt；**省生态保护红线划定方案＞的函》（湘环函【2018】105号）的要求，我局组织国土、规划、林业等相关部门和技术力量，******厅下发的**县生态保护红线图层进行再次核对，根据各部门审核情况，最终划定我县生态红线面积为274.27平方公里，全县国土面积1734.04平方公里，占全县国土总面积15.82％。（五）积极开展污染源普查工作已全面完成普查机构设立、人员配置、普查实施方

案和宣传方案的编制、经费预算

等前期工作，对我县17个乡镇开展全面清查工作，通过初筛、乡镇（街道）筛查、现场排查等方式清查了151个工业企业纳入普查对象，已全面完成入户调查和数据上报，为下一步将完成省、监质量核查验收。（六）开展大气污染防治工作一是推进能源消费绿色低碳转型。加快推进实施天然

气管道建设，继续加强县**

内10蒸吨及以下燃煤小锅炉的淘汰工作，目前基本已完成10蒸吨及以下燃煤小锅炉淘汰的工作。二是推动产业结构优化升级。有序推进城市规划区工业企业搬迁改造，加强企业环境监管和巡查检查，严控“散乱污”企业“死灰复燃”。三是加强机动车排气污染控制。继续推进老旧车淘汰；优化重型车辆绕城行驶路线，完善制定机动车管控实施方案；进一步强化机动车环保检验，对环保检验不达标车辆，****管理部门不得核发安全技术检验合格标志；加强对机动车环检单位的监管。四是强化工业企业排放治理。化工、有色行业要全面执行国家大气污染物特别排放限值，完成建材、有色等行业和锅炉的无组织排放治理工作。五是加强扬尘污染综合整治。成立建筑****领导小组，加强对**各施工场地的环境管理，加**区街道、城郊公路的扬尘清扫清洗力度。六是严格重点时段污染管控。进一步夯实重污染天气应急预案，坚持烟花爆竹禁限放管控。七是严格贯彻落实各项环保法律法规政策。目前，我县PM2.5和PM10月平均浓度与2018年同期有所改善。（七）依法依规加强环评审批。为进一步加强和规范建设项目环境影响评价文件审

批，适应以改善环境质量为核心

的环境管理要求，我局切实加强环境影响评价管理工作，目前共审批40个项目，没有违规审批建设项目现象。（八）加大环境察州执法力度一是加强饮用水源保护。由专人负责对我县饮用水水

源的监管；相关部门密切配合

，采取多种措施对饮用水水源进行保护，将饮用水源一、二级保护区内的生活垃圾进行收集及处理，同时纳入我县城镇生活垃圾及清运范围，对村民生活污水进行管网收集至取水口的下游，并对污水管网进行维护，防止直排；完成一级保护区内的桥梁上设置标识、安装防撞护栏、建设桥面径流收集等设施；完成饮用水源区域内的标识标牌安装工作和污水管网建设；组织专人力量对沱江河进行巡查，对在沱江河洗衣物的百姓进行解释、劝导，工作得到百姓的理解和支持，并取得了一定成效。二是加大对餐饮行业的监管，****管理处、县执法局、****管理局等部门

对未安装油烟净化器和油水分离器且无组织超标排放的餐饮经营单位进行处罚，责令限期整改，确保餐饮油烟和油水处理设施正常运行。三是加大危险废物检查力度。我县已完成16家企事业单位 “**固体废物信息

管理系统”网上申报登记，其中1家制药厂、1****处理厂、11家医院、1 家汽修厂、2****公司。我县涉危险废物企业共有1 家制药厂，经现场检查，我县涉危险废物企业规范化管理均能达标，达标率100％。四是加大环境执法力度。****大队将日常污染源检查与环境执法大练兵活

动以及其他各项工作相结合。截至目前，出动人员90余人次，加强对辖区内违法违规企业的监督管理。（九）加强环境监测工作一是完成了每月的地表水常规水质监测和常规大气监测，

发布环境质量简报12期

。做好国控、省控、州控、县控重点污染源和涉重金属企业的日常监测和监督性监测，全面掌握企业排污情况。目前，我县水质达标率100％；空气优良率为92.8％以上。二是加强大气自动监测能力建设。今年以来，我站按照上级主管部门要求，****监测站监测工作，为确保大气监测工作顺利进行，不断加强人员队伍培训工作，****监测站的正常运行，（十）积极应对公众诉求环境问题我局设立了环境信访接待室，建立健全信访规章

制度，更新了“12369”环保

投诉热线，明确专人负责，对群众的来电、来信、来访及时登记、受理、转送、交办。今年，我局共受理群众各类环境举报投诉89件，办结及回复率100％。维护了人民群众的环境权益，进一步增强了干群关系。（十一）创造性的开展环境保护宣传工作以“六五”世界环境日、“3﹒15”国

际消费者权益日、端午节等节庆日以及综

治宣传月等活动为契机，组织相关部门参与环境保护宣传活动。在电视台开设“环保剧场”，改编“保护地球”歌曲，创作《大话环保》系列漫画，通过多渠道、全方位、多层次开展环境保护宣传活动，让广大群众积极支持并参与到环境保护中来，自觉维护我们的生活环境。 （四）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门

整体支出。在支出过程中，能严

格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。****县委、县政府确定的环境建设、整治目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 （五）、绩效评价工作情况 1、绩效评价目的。 此次绩效评价的目的

是：严格落实《预算法》及省

、市绩效管理工作的有关规

定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。 2、绩效评价的主要过程。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导

小组，对照自评方案进行研究和部

署，党组成员、****机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 （六）、主要绩效及评价结论 1、严格执行环评前置，严把项目审批关，减少污

染企业的增多。2、加大环境执

法力度。对我县餐馆、洗车行业、尾砂库、污水处理厂、垃圾处理

场等排污企业的环境监督监测。确保按时完成各项整治工作和减排任务。3、加强饮用水源监管。对万溶江、沱江河饮用水源定期监测和巡查。4、继续加

强**第二次污染源普查工作。5、组织开展各种法律法规学习和环保

宣传活动，增强全民环保意识。2018年

，在县委、县政府和州局、省厅的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标

任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务， 根据对我局2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018年我局部门整体绩效自评分100分，为“优”等级。 部门整体支出绩效评价指标表一级指标得分二级指标得分三级指标得分评价标准指

0

1

8

年

机

关运行经费15．62万元，本

单位严格执行中央八项规定精神，****机关运行经费支出。****政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0％。（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆

3辆，其中一般执法执勤用车2 辆、其他用车1 辆，****环境监测站监测用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指单位从中华人民**国财政部门取得的

财

政

预算资金。二、其他收

入

：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营

收入”等以外的收入。三、年初结转和结余：是指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续

使用的资金。四、基本支出：是指环保局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支

，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目开支：是指环保局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的支出。六、社会保障和就业行政单位离退休支出：是指环保局用于离退休方面的支出。七

、节能环保支出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。八、住房保

障支出：是指环保局按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房

公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职工工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5.0％，不得高于12.0％。九、三公经费：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参****事业单位）运行

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 信息公开选项：主动公开