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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6042
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金井 特级绿茶100g | 10 | 280.0 | 金井\100g | 验收通过 | |
2 | 鑫励 大白纸 | 500 | 500.0 | 鑫励\大白纸 | 验收通过 | |
3 | 金隆兴 心理咨询室信箱 | 4 | 232.0 | 金隆兴\B1260 | 验收通过 | |
4 | 双鹿 5号 普通干电池 60粒/盒 | 120 | 120.0 | 双鹿\5号 | 验收通过 | |
5 | 普通干电池 双鹿电池 9V 6f22方块碳性万用表报警器玩具遥控器不充电 | 100 | 400.0 | 双鹿\9V | 验收通过 | |
6 | 维克奇 480 纸杯 240ml | 20 | 400.0 | 维克奇\480 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |