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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5582
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 纸杯 一次性纸杯 1000 只 | 53 | 2915.0 | A\纸杯 | 验收通过 | |
2 | 潇湘 豪峰茶 200g | 63 | 2205.0 | 潇湘\ | 验收通过 | |
3 | 怡宝纯净水555*24 | 65 | 3120.0 | \ | 验收通过 | |
4 | QGPH1507 中性笔 中性笔 晨光笔 | 53 | 1272.0 | 晨光\QGPH1507 中性笔 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |