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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2024000801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409, | 个 | 41.00 | 1 | 41 |
2 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 盒 | 41.00 | 8 | 328 |
3 | 狂神 KS0317 跳绳 | 狂神KS0317, | 根 | 41.00 | 10 | 410 |
4 | 得力 0616B 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0616B, | 个 | 41.00 | 10 | 410 |
5 | 唐都 硬面抄 | 唐都32K100, | 本 | 41.00 | 8 | 328 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 522****06001
联系电话: 151****9184
传真:
地址: **省**县仰阿莎街**府路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: