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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M091********00209
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 2083 美工刀 包胶手柄 加厚开箱刀工业 大号 | 得力/deli2079A | 盒 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
2 | 西部数据 WDBJRT0040BBK 西部数据 WDBJRT0040BBK 移动硬盘 | 西部数据/WDWDBJRT0040BBK | 块 | 1.00 | 689 | 689 |
3 | 楚航四栏固型文件架文件筐 资料整理收纳文件栏 单个装8714 | 楚航单个装8714 | 个 | 2.00 | 27 | 54 |
4 | 公牛/BULL GN-609 1.8米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 1.8米 | 个 | 3.00 | 38 | 114 |
5 | 得力/deli 0037 回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli0037 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜梦莹
联系电话: ****030****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区信江中路37-6号
附件信息: