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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
摘要信息
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中标金额
908.30
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********2413803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 EA333 偏口袋 | 齐心/ComixEA333 | 个 | 500.00 | 0.89 | 445 |
| 2 | 祺星 3号 印油/印泥/** | 祺星3号 | 件 | 10.00 | 5.74 | 57.4 |
| 3 | 得力7092 胶棒20g | 得力/deli得力7092 | 支 | 60.00 | 2.97 | 178.2 |
| 4 | 乐邦 5303 别针/回形针/大头针 | 乐邦5303 | 盒 | 10.00 | 22.77 | 227.7 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 姜春梅
联系电话： 139****3991
传真：
地址： **市宽****路107号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-09-20
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