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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB151********3801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES | 筒 | 18.00 | 12 | 216 |
2 | 威宝 DVD-R 光盘 | 威宝DVD-R | 片 | 200.00 | 2.5 | 500 |
3 | 得力(deli)高品质高透明封箱胶带打包胶带 60mm*40y*50um(36.6m/卷) 1卷装 办公用品 30367 | 得力/deli30367 | 件 | 11.00 | 10 | 110 |
4 | 得力(deli)加宽75mmA4加厚档案盒 A4塑料收纳盒 资料文件财务凭证盒 办公用品5604 | 得力/deli5604 | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
5 | a3a4复印纸纯木浆纸打印用纸双面打印73克办公用纸 太阳神A4 一箱四包 450页/包 | 太阳神/APOLLOA4 73克 | 箱 | 10.00 | 198 | 1980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于奎
联系电话: 135****2513
传真:
地址: **市人民大街1485号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: