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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3820
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 有线鼠标 | 7 | 280.0 | -135********52435 | 验收通过 | |
2 | 网络线 | 180 | 540.0 | -135********52436 | 验收通过 | |
3 | 硒鼓 | 5 | 1900.0 | -135********52437 | 验收通过 | |
4 | 色带/碳带 | 30 | 750.0 | -135********52438 | 验收通过 | |
5 | 硒鼓 | 2 | 200.0 | -135********52439 | 验收通过 | |
6 | 粉盒 | 2 | 260.0 | -135********52440 | 验收通过 | |
7 | 普通路由器 | 1 | 130.0 | -135********52441 | 验收通过 | |
8 | 手电筒 | 5 | 800.0 | -135********52442 | 验收通过 | |
9 | 收纳架 | 2 | 880.0 | -135********52443 | 验收通过 | |
10 | 粉盒 | 6 | 300.0 | -135********52444 | 验收通过 | |
11 | 电脑多媒体音箱 | 1 | 50.0 | -135********52445 | 验收通过 | |
12 | VGA线 | 1 | 120.0 | -135********52446 | 验收通过 | |
13 | 网桥 | 1 | 480.0 | -135********52447 | 验收通过 | |
14 | 硒鼓 | 7 | 700.0 | -135********52448 | 验收通过 | |
15 | 配电箱 | 1 | 180.0 | -135********52449 | 验收通过 | |
16 | 墨粉/碳粉 | 6 | 240.0 | -135********52450 | 验收通过 | |
17 | 商标纸/标签纸 | 58 | 1160.0 | -135********52451 | 验收通过 | |
18 | 墨粉/碳粉 | 7 | 350.0 | -135********52452 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |