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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2414205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 蓝鲸环卫LJHW-30-1 垃圾桶 | 蓝鲸环卫蓝鲸环卫LJHW-30-1 | 个 | 78.00 | 95 | 7410 |
2 | 得力 7834 教学用具 > 板擦/黑板擦 | 得力/deli7834 | 个 | 180.00 | 2 | 360 |
3 | 阳芃 YP-MB-01 抹布 | 阳芃YP-MB-01 | 条 | 680.00 | 2 | 1360 |
4 | 美家日记 MG1157 旋转拖把 | 美家日记MG1157 | 个 | 100.00 | 20 | 2000 |
5 | 无品牌 圆拖把 | 无品牌qfw-001拖把杆 | 件 | 280.00 | 10 | 2800 |
6 | 簸箕 | 无品牌无 | 个 | 262.00 | 5 | 1310 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜喀迪尔﹒加帕尔
联系电话: 133****0505
传真: /
地址: 雅瓦乡**村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: