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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M091********00017
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0012 订书针统一12号 订书钉24/6 钉书针常规订书钉文具 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
2 | 鸿泰 HF-604C 鸿泰/HOMTAI HF-604C文件夹长夹+插袋 | 鸿泰/HOMTAIHF-604C | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
3 | 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号6粒卡装 | 卡 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐斌
联系电话: ****028****
传真:
地址: **市**区青年路249号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区甘棠北路37****广场二期E栋1-4号
附件信息: