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仙居项目部沥青冷补料采购 (2024-09-20)
摘要信息
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
| 采购标题: | **项目部沥青冷补料采购 (****) | ||||
| 采购商: | ** | ||||
| 发布日期: | **** | 截止日期: | 2024-09-24 | 交货日期: | 2024-09-25 |
| 状态: | 采购报价中 | 发票要求: | 增值税专用发票 | 采购类别: | 非金属材料 |
| 付款比例: | 70 | 支付方式: | 中信支付 | 付款周期: | 货到五个月内 |
| 联系人: | 崔鲁柯 | 联系人电话: | 150****5244 | ||
| 成交规则: | 含税总价最低成交 | ||||
| 交货地点: | **省 **市 **县 国际公馆工业路以北 | ||||
| 描述: | 1、报价及开票要求：填写不含税单价、税率及含税单价，不按照要求报价不予下单。一票制结算。要求增值税专用发票！ 2、随发票附结算清单两份，内容填写无误后签字盖章随发票一起邮寄。 空白结算单下载链接：https://pan.**.com/s/1leIcHBQT7iZw8YyUSOj5Tw 。 3、必须随货带产品合格证、厂家资质材料（营业执照、开户许可证、生产许可证、认证文件），产品必须达到国家标准，取样破坏性试验后，现场抽样检测，不合格全部退货。 4.供应商在报价时需看清报价截止时间以及要求的供货时间。报价填写时间必须与我方要求的时间一致，否则即使价格最低，也不予下单。 5.竞价金额大于五万元以上（含五万元），下单前，**公司与该供应商需签订采购合同，待合同审批完成后，供应商才可以接单，开具发票。不予许先开发票后补合同。 6.订单生成后增值税专用发票以及结算单邮寄。一律为顺丰快递。其他快递不予接收。地址：**省**市**县工业路**小区二层中铁六局，王志超 电话153****3038。 7.如有对规格型号有疑惑的地方，请看附件中的计划及图纸。 增值税发票根据以下信息开具： 名称：**** 税号：****1024MA7E67PN19 单位地址：**省**市**县安洲街道仙霞花苑10幢6号（仅限办公使用）（自主申报） 电话号码：0576-****1840 开户银行：****银行****公司**支行 银行账户：120********01380379 账 号： 140********050503173。8.小规模纳税人可开具免税普通发票。 | ||||
| 附件: | 下载并查看附件 | ||||
| 每日允许报价时段 00:00:00--23:59:59 | |||||
| 沥青冷补料 | LB-8 | 现货 | 2m3 |
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-09-29
2024-09-23
招标公告
仙居项目部沥青冷补料采购 (2024-09-20)
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