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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2024000801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5501A 文件袋 | 得力/deli5501A, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
2 | 心相印 DT26200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200, | 件 | 1.00 | 230 | 230 |
3 | 晨光 ADM94521抽杆夹/报告夹/透明抽杆夹 60页 | 晨光/M GADM94521, | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余丽
联系电话: 150****4648
传真:
地址: **区**大道**V谷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼