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关于光盘的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
7144.00
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********245811
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 盒 | 2.00 | 300 | 600 |
| 2 | 得力 6372 固体胶棒 胶棒 | 得力/deli6372 | 个 | 90.00 | 10 | 900 |
| 3 | 得力 7103 热熔 胶棒 | 得力/deli7103 | 个 | 700.00 | 1 | 700 |
| 4 | 千帆 100****62082 过塑膜 气泡膜 | 千帆100****62082 | 件 | 30.00 | 50 | 1500 |
| 5 | 千帆 100****62082 过塑膜 气泡膜 | 千帆100****62082 | 件 | 30.00 | 75 | 2250 |
| 6 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP529 | 盒 | 12.00 | 30 | 360 |
| 7 | 得力 8554-D 大 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 24.00 | 24 | 576 |
| 8 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli0042 | 盒 | 1.00 | 4 | 4 |
| 9 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 晨光/M GAJD97395 | 卷 | 1.00 | 2 | 2 |
| 10 | 得力 7121 胶棒 | 得力/deli7121 | 个 | 36.00 | 5 | 180 |
| 11 | 得力 30672 纸胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30672 | 个 | 24.00 | 3 | 72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 武磊志
联系电话： 173****3567
传真：
地址： **县阳光路2院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N45803627520245811).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-09-23
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关于光盘的网上超市合同公告
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