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一、采购人名称: ****(馆)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********247401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 120.00 | 2.5 | 300 |
2 | 龙河 龙河84消毒液家居消毒液 | 龙河无型号 | 瓶 | 90.00 | 5 | 450 |
3 | 美家生活 清洁用具美家生活线拖把 | 美家生活/HOME MAID线拖把 | 把 | 30.00 | 25 | 750 |
4 | 清华同方 BD-R 50G 清华同方 BD-R 50G光盘 | 清华同方BD-R 50G | 张 | 10.00 | 90 | 900 |
5 | 得力25201牛皮信封(混)-9号(40个/包)(单位:包) | 得力25201 | 包 | 10.00 | 19.5 | 195 |
6 | 农夫山泉 24瓶/箱 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING24瓶/箱 | 箱 | 25.00 | 48 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(馆)
联系人: 马立文
联系电话: 138****0833
传真:
地址: ****开发区**路与**南路交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: