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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M092********00007
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 77754 剪刀 | 得力/deli77754 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
2 | 得力 6817 白板笔 黑色10支/盒 | 得力/deli6817 | 盒 | 20.00 | 19.5 | 390 |
3 | 得力 30208 封箱胶带48mm*200y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30208 | 筒 | 30.00 | 17 | 510 |
4 | 得力 30207 封箱胶带48mm*150y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30207 | 筒 | 30.00 | 15 | 450 |
5 | 得力 (deli)5501BA4加厚透明文件袋按扣资料袋公文袋10个装 | 得力/deli5501B | 包 | 10.00 | 16.5 | 165 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **
联系电话: ****028****
传真:
地址: ****办公室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**支路14号