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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M092********00006
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 齐心 B2672 胶水 | 齐心/ComixB2672 | 瓶 | 60.00 | 2 | 120 |
2 | 三环 铜挂锁 | 三环/tri-circle263 | 把 | 12.00 | 6 | 72 |
3 | 齐心 C5984-24 彩色复印纸 | 齐心/ComixC5984-24 | 包 | 15.00 | 9.6 | 144 |
4 | 晨光 MG-007 替芯/铅芯 | 晨光/M GMG-007 | 盒 | 24.00 | 14 | 336 |
5 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 24.00 | 20 | 480 |
6 | 齐心 K3511 中性笔 | 齐心/ComixK3511 | 盒 | 72.00 | 30 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许青
联系电话: ****750****
传真:
地址: 狮**大道179号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市奉**冯川镇冯川西路227号
附件信息: