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订单:SCZG-371********06232,于:2024-09-26 16:12进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-****开发区-****办事处**东路
成交金额:371.20,大写(人民币):叁佰柒拾壹元贰角
1 | 闪存盘(优盘) | 闪迪/SanDisk CZ880 闪存盘(优盘) | 闪迪/SanDisk | CZ880 | 1 | ¥150.0000 | ¥150.00 |
2 | 干电池 | 华太 5号 干电池 | 华太 | 5号 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
3 | 橡皮筋 | 得力/deli 3213 橡皮筋 | 得力/deli | 3213 | 1 | ¥17.0000 | ¥17.00 |
4 | 签字笔 | 国产 中性笔芯黑G-5 签字笔 | 国产 | 中性笔芯黑G-5 | 6 | ¥15.0000 | ¥90.00 |
5 | 回形针 | 得力/deli P00018 回形针 | 得力/deli | P00018 | 1 | ¥13.5000 | ¥13.50 |
6 | 胶带 | 得力/deli 粘钩 胶带 | 得力/deli | 粘钩 | 3 | ¥12.9000 | ¥38.70 |
7 | 签字笔 | 得力/deli 34567中性笔红色 签字笔 | 得力/deli | 34567中性笔红色 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
8 | 纸杯 | 得力/deli LL8-ES 纸杯 | 得力/deli | LL8-ES | 1 | ¥10.0000 | ¥10.00 |
联系人:解连歧
联系方式:180****8198
采购单位:****
2024年09月26日