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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:董树超
项目联系电话:158****7079
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433124
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县**镇城南
采购单位联系人和联系方式:姚**:134****7459
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:B1E01956L
采购单位预算编码:****02047
三、成交信息
成交日期:2024年9月27日
总成交金额(元):4069.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **县新希望文体 | **省******县**镇建设中路71号 | 4069.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 29 | 8.0 | 232.0 | |
2 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 29 | 8.0 | 232.0 | |
3 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 29 | 8.0 | 232.0 | |
4 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 29 | 8.0 | 232.0 | |
5 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 29 | 8.0 | 232.0 | |
6 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 29 | 8.0 | 232.0 | |
7 | 晨光 97709 文房四宝 | 晨光/M G | 97709 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
8 | 得力 73885 书画笔 | 得力 | 73885 | 29 | 11.0 | 319.0 | |
9 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's | 32154 | 348 | 5.0 | 1740.0 | |
10 | 得力6045剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6045 | 29 | 6.8 | 197.2 | |
11 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7092 | 29 | 2.5 | 72.5 | |
12 | 得力30407棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(1卷/袋) | 得力/deli | 30407 | 60 | 2.06 | 123.6 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。