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永州市零陵区司法局关于U盘的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
1008.00
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****关于U****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:唐荣润
项目联系电话:137****2323
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431102
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **区南**路549号
采购单位联系人和联系方式:宋凌波:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****9404X
采购单位预算编码:124001
三、成交信息
成交日期:2024年9月27日
总成交金额（元）:1008 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区南**路453号 | 1008.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 DL358210 剪刀 | 得力/deli | DL358210 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 3 | 得力 文房用品/文具 | 得力/deli | 7650 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 4 | 得力 PCB插座 | 得力/deli | 18260 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 5 | 得力 S507 白板笔 | 得力/deli | S507 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 6 | 得力 文具套装/礼盒 | 得力/deli | 8500 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 8 | 得力 5108 档案盒 | 得力/deli | 5108 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 9 | 得力 11874 商标纸/标签纸 | 得力/deli | 11874 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 10 | 得力 1.5L-1.8L 烧水壶 | 得力/deli | 1.5L-1.8L | 1 | 79.0 | 79.0 | |
| 11 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deli | P0012S | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 12 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 13 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli | 63109 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 14 | 晨光 ADM94518A 档案袋 | 晨光/M G | ADM94518A | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 15 | 晨光 QBJ97215 胶水 | 晨光/M G | QBJ97215 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 16 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic | MTC3 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 17 | 双丰 垃圾袋 | 双丰 | 001 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 18 | 得力 垃圾桶 | 得力/deli | 9190 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 19 | 得力 0236 订书机 | 得力 | 0236 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 20 | 好媳妇 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 21 | 好媳妇 平板拖把 | 好媳妇 | AGW-5842 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2024-09-27
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