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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈延涛
项目联系电话:0996-****902
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市巴音东路**党政综合楼四楼
采购单位联系人和联系方式:陈延涛:137****4621
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****48271
采购单位预算编码:225002
三、成交信息
成交日期:2024年9月27日
总成交金额(元):1627 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区********石化大道80号米兰春天13栋13号门面 | 1627.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 大宇信科 春天立牌 彩喷纸 彩复 | 大宇信科 | 春天立牌 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
2 | 百乐 BL-G3-5-B 中性笔 | 百乐/PILOT | BL-G3-5-B | 1 | 24.0 | 24.0 | |
3 | 天章 6548 特种纸 差旅费报销单 | 天章/TANGO | 6548 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
4 | 用友 321 单据/收据/凭证 票据粘贴单 | 用友/yonyou | 321 | 5 | 7.2 | 36.0 | |
5 | 现代美 028 修正液/修正带/修正贴/涂改液 | 现代美 | 028 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
6 | 天章 打印纸/复印纸 | 天章/TANGO | A4 A3 | 3 | 212.0 | 636.0 | |
7 | 得力 3469 差旅费报销单 | 得力/deli | 3469 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
8 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 250 | 2.0 | 500.0 | |
9 | 齐心 B3503 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 回形针 | 齐心/Comix | B3503 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
10 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
11 | 书立 | INOMATA | 001 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
12 | 飞利浦可擦光盘 | 飞利浦/Philips | 11136 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
13 | 中性笔 | 晨光/M G | AGPB7101 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: