开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2024001601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 100枚/盒 | 得力/deli0018, | 盒 | 33.00 | 3 | 99 |
2 | 晨光 ADM94520 10MM抽杆夹文件夹报告夹资料夹拉杆夹 10个/包 | 晨光/M GADM94520, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
3 | 京瓷 TK-5253 适用M5521cdn/M5521cdw/M5021碳粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-5253, | 盒 | 2.00 | 95 | 190 |
4 | 得力 8521 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli8521, | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐猛
联系电话: 152****8188
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: