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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M092********00211
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 洁柔 TX000701A 卷筒纸 | 洁柔/C STX000701A | 箱 | 10.00 | 170 | 1700 |
2 | 得力 得力/deli 2043美工刀(混色) | 得力/deli2043 | 把 | 20.00 | 9.5 | 190 |
3 | 得力 6010 得力6010剪刀 | 得力/deli6010 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
4 | 南孚 5号电池2粒装 南孚/NANFU 5号电池2粒装 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 件 | 60.00 | 5.5 | 330 |
5 | 南孚 7号无汞碱性电池 南孚/NANFU 7号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 件 | 60.00 | 5.5 | 330 |
6 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554 | 盒 | 40.00 | 24 | 960 |
7 | 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) | 得力/deli8551ES | 筒 | 20.00 | 17.82 | 356.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 毛景慧
联系电话: ****992****
传真:
地址: **县冰溪镇端明大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县冰溪街道兴达小区22-24#
附件信息: