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醴陵市白兔潭镇秀溪完全小学关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1983
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年9月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 001 棕扫把 | 5 | 80.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 2 | 棉**把 | 10 | 150.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7651 胶装本 | 200 | 300.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 胶棒 固体胶（单位：只） | 10 | 25.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 2 | 54.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 竹扫把 | 10 | 230.0 | 兰诗\LX-S08 | 验收通过 | |
| 7 | 得力30289封箱胶带55mm*80m*50um(6卷/筒) | 1 | 45.54 | 得力/deli\30289 | 验收通过 | |
| 8 | 得力3222-2号国旗(面)(****00583XN) | 1 | 62.0 | 得力/deli\3222-2 | 验收通过 | |
| 9 | 一次性塑料杯 | 1 | 145.0 | 妙洁/magic\240ml | 验收通过 | |
| 10 | 7米跳绳 | 2 | 78.0 | 其他家\7米 | 验收通过 | |
| 11 | 大容量簸箕 不锈钢灰斗 | 5 | 84.0 | 海斯迪克\HK-583 | 验收通过 | |
| 12 | 加厚大号垃圾袋80*100 50个/把 | 5 | 95.0 | 无品牌\R16 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 1 | 15.0 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
| 14 | 得力7902皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) | 8 | 74.8 | 得力/deli\7902 | 验收通过 | |
| 15 | 蓝月亮洗手液 | 5 | 84.25 | 无品牌\YUI-825 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光/M G 67017 替芯/铅芯 | 100 | 90.0 | 晨光/M G\67017 | 验收通过 | |
| 17 | 子弹头TS-102插线板 | 2 | 102.0 | 子弹头\TS-102 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒） | 50 | 75.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒） | 50 | 75.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 20 | 维达V4345卫生纸 | 3 | 96.0 | 维达/Vinda\V4345 | 验收通过 | |
| 21 | 心相印 DT3200 抽纸 | 3 | 69.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3200 | 验收通过 | |
| 22 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 6 | 93.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓黎明
招标进度跟踪
2024-09-30
验收公告
醴陵市白兔潭镇秀溪完全小学关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-09-28
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