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****关于财****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于财****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郝琦
项目联系电话:133****0858
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654003
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**西路35号
采购单位联系人和联系方式:王楠:181****6543
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****48432
采购单位预算编码:104001
三、成交信息
成交日期:2024年10月3日
总成交金额(元):3042.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市市区喀拉尕什-**西路28幢-42号 | 3042.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 财务证明用品 黄胶带 宽胶带 | 无品牌 | 黄胶带 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
2 | 文件盒1 财务证明用品 文件和 档案盒A4-75 10CM | 无品牌 | 文件盒1 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
3 | 旋转拖把 大卫好神拖 | 无品牌 | 好神拖 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
4 | 财务证明用品 23-13订书针 | 无品牌 | 23-13订书针 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
5 | 晨光R32210 便签盒/座 便利贴 | 晨光/M G | 晨光R32210 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
6 | 尚美嘉 V-3005 便签盒/座 台签 | 尚美嘉 | V-3005 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
7 | 齐心软皮本1 财务证明用品 齐心软皮本 笔记本 | 无品牌 | 齐心软皮本1 | 75 | 8.0 | 600.0 | |
8 | 得力 7599 奖状/证书 聘书 | 得力/deli | 7599 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
9 | 扫把头 芨芨草扫把 | 无品牌 | 芨芨草扫把 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
10 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 光盘可擦 | 啄木鸟/TUCANO | DVD - RW | 2 | 225.0 | 450.0 | |
11 | 百洁布 排拖布 排拖拖布 | 无品牌 | 排拖布 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
12 | 晨光 ABS916A8 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916A8 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
13 | 得力 7090 得力7090固体胶(白) | 得力/deli | 7090 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
14 | A4切纸刀 | 无品牌 | A4 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
15 | 南孚7#电池1节/8粒装 南孚7号电池带充电器套装 | 南孚/NANFU | LR03-8B/1.5V | 40 | 2.5 | 100.0 | |
16 | 16K纸面会议记录本 | 金文博 | 16K | 1 | 6.5 | 6.5 | |
17 | 奥蒂斯封皮纸/皮纹纸/云彩纸/A4/100张 A3皮纹纸 | 奥蒂斯皮纹纸/AODISI | 皮纹纸 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
18 | 南孚5#电池1节/8粒装 | 南孚/NANFU | LR6-8B/1.5V | 40 | 2.5 | 100.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: