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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N571********2413203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 人人印 CF230A 办公设备/耗材>墨粉/硒鼓/油墨>粉盒HPLaserJet Pro m227sdn/fdn m203d 203dn 203dw 203fdw | 人人印CF230A | 支 | 8.00 | 120 | 960 |
2 | 人人印 CC388A 88A标准版 办公设备/耗材>墨粉/硒鼓/油墨>硒鼓 P1106 P1108 M126a M1136 M1213 1216打印机碳粉盒 | 人人印CC388A 88A标准版 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
3 | 得力 7545 办公设备/耗材>办公用纸>打印/复印纸 | 得力/deli7545 | 包 | 5.00 | 150 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 财政办
联系电话: 178****7868
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: