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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********245401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3090 订书机 | 得力/deli3090 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
2 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 7.00 | 150 | 1050 |
3 | 得力 轻便夹抽杆夹 | 得力/deli5302 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
4 | 量品 LP-TN2325粉盒 量品 LP-TN通用 粉盒 | 量品/liangpinLP-TN2325粉盒 | 支 | 6.00 | 180 | 1080 |
5 | 得力 9627 胶棒 | 得力/deli9627 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
6 | 得力 0241 票夹/长尾夹 | 得力/deli0241 | 盒 | 18.00 | 15 | 270 |
7 | 迅钛/Sumtax 震天斧L5 键盘 | 迅钛/Sumtax震天斧L5 | 件 | 5.00 | 100 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔曼古丽
联系电话: 133****6929
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: