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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2415405
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 迪士比 贺卡 贺卡/卡片 A4卡套 | 迪士比/DSB贺卡 | 张 | 80.00 | 12 | 960 |
2 | 晨光APY4825PA 素描/素写本 素描纸 | 晨光/M G晨光APY4825PA | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
3 | 净佰俐 室内除臭/芳香用品 芳香球 | 净佰俐芳香球 | 箱 | 1440.00 | 10 | 14400 |
4 | 得力 33974 宽胶带 | 得力/deli33974 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
5 | 得力 33771 pvc胶带 铝箔胶带 | 得力/deli33771 | 卷 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张海娟
联系电话: 183****1917
传真:
地址: **县山普鲁**扎村314号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: