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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7452
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 福源 扫把头/木杆扫把 | 5 | 49.5 | 福源\扫把 | 验收通过 | |
2 | 欣冉 绳子/打草绳 | 5 | 49.5 | 欣冉\塑料绳 | 验收通过 | |
3 | 德力西 水泵 | 1 | 299.0 | 德力西\370W | 验收通过 | |
4 | 塑丰 礼品袋/盒/塑料袋 | 1 | 29.0 | 塑丰\密封袋 | 验收通过 | |
5 | 联塑 PVC管/PVC软管 | 1 | 239.0 | 联塑/Lesso\联塑pvc钢丝软管 | 验收通过 | |
6 | 圣麻 鞋套/鞋套机 | 1 | 179.0 | 圣麻\自动鞋套机 | 验收通过 | |
7 | 枪手 **清爽香型 5%环嗪酮除草剂/灭鼠/杀虫剂 | 40 | 200.0 | 枪手/GUNNER\**清爽香型 | 验收通过 | |
8 | 洁丽雅 蚊帐/可折叠蚊帐 | 2 | 116.0 | 洁丽雅/grace\洁丽雅蚊帐免安装蒙古包 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |