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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2024004806
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8529 长尾票夹 | 得力/deli8529, | 筒 | 50.00 | 16 | 800 |
2 | 得力 8551ES 彩色长尾票夹 | 得力/deli8551ES, | 筒 | 60.00 | 10 | 600 |
3 | 晨光 ZCPN0385 水彩笔 | 晨光/M GZCPN0385, | 盒 | 36.00 | 12 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张国军
联系电话: 136****5908
传真:
地址: **乡**村大井组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: