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合肥湖滨物业管理有限公司关于文件柜的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6393
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年10月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 仓迪 SW-053通体文件柜 | 6 | 2400.0 | 仓迪\文件柜 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号 普通干电池 4节/板 | 20 | 144.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0594 卷笔刀 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0594 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-605 公牛GN-605 3m**线插座 10孔 | 5 | 350.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2825 齐心美工刀18mm小号9mm B2825 | 5 | 7.5 | 齐心/Comix\B2825 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3631 1#（50mm）12只一盒 票夹/长尾夹 （单位：盒） | 5 | 62.5 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8464钢直尺 | 5 | 45.0 | 得力/deli\8464 | 验收通过 | |
| 8 | 502 胶水 | 10 | 20.0 | 无品牌\502 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AJD95783 晨光/M G 普透胶带胶布打包不易断裂封箱办公快递48mm*60y AJD95783 | 25 | 125.0 | 晨光/M G\AJD95783 | 验收通过 | |
| 10 | 庭宝电热水壶鸣笛5L | 3 | 231.0 | 无品牌\6L | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30029 得力30029文具胶带12mm*18m*38um | 10 | 10.0 | 得力/deli\30029 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AJD97350 晨光/M G AJD97350 文具棉纸双面胶带18mm*10y | 20 | 40.0 | 晨光/M G\AJD97350 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B2550 橡皮 | 10 | 10.0 | 齐心/Comix\B2550 | 验收通过 | |
| 14 | 中华 2B 铅笔 | 20 | 16.6 | 中华/Zhonghua\2B | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3634 4#（25mm）48只一盒 彩色长尾票夹 （单位：盒） | 5 | 62.5 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 D6017 荧光膜指示标签5色 | 20 | 90.0 | 齐心/Comix\D6017 | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-607 1.8**线插座 4孔 （单位：个） | 10 | 290.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0231 起钉器（单位：个） | 5 | 12.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7108 固体胶7108 透明21G（单位：支） | 24 | 60.0 | 得力/deli\7108 | 验收通过 | |
| 20 | 公牛 GN-609 3m **线插座多功能插座 （单位：个） | 7 | 294.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光/M G ADG98837 经典桌面型12位大按键电子计算器【单个装】 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ADG98837 | 验收通过 | |
| 22 | 齐心 D5002 76*76 100张 易事贴贴纸便利贴 （单位：本） | 10 | 20.0 | 齐心/Comix\D5002 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
招标进度跟踪
2024-10-06
验收公告
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当前信息
2024-08-12
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