2023年江永县交通运输局部门决算公开

2023年****部门决算公开

目 录

第一部分 ****部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 ****部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合交通运输体系的规划协调工作，**有关部门编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

组织拟订全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施；

承担全县道路、水路运输市场和建设市场监管责任。承担交通项目的工程设计、施工、质量安全及运输市场的监督管理职责；指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责交通行政、交**可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、****客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作；负责汽车****学校和驾驶员培训的行业管理工作；

承****车站场、小型水上建设项目和农村渡口、渡船）的建设、养护行业管理职责；

负责全县水上运输管理职责，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，在遇到防汛抗灾等紧急和其他特殊任务时，发布调动运输工具的命令；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；

指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；负责全县的国防运力动员和征用以及拥政**工作；承办上级国防交通主管机构其他职责；

负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资**排建议；

****机关、直属事业、企业单位的人事、职称、培训等管理工作；

负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，开展社会主义劳动竞赛，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作；

承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。****内设机构包括：****中心、****中心******监督站、****执法大队。

（二）决算单位构成。 ****2023年部门决算汇总公开单位构成包括：****本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4344.73万元。与2022年相比，增加1036.14万元，增长31.32%，主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4344.73万元，其中：财政拨款收入4344.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4344.73万元，其中：基本支出563.83万元，占12.98%；项目支出3780.9万元，占87.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4344.73万元，与2022年相比，增加1036.14万元,增长31.32%，主要是因为增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4377.73万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加1069.14万元，增长32.31%，主要是因为增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4344.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.25万元，占1.25%；卫生健康支出99.47万元，占2.29%；交通运输支出4191.01万元，占96.46%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4344.73万元，支出决算数为4344.73万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障****行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为54.25万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为99.47万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为4191.01万元，支出决算为4191.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出563.83万元，其中：人员经费324.64万元，占基本支出的57.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费239.19万元，占基本支出的42.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为 10.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.8 万元，占 62.96 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占37.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 6.8 万元，全年共接待来访团组46个、**930人次，主要是用于省市业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4 万元，主要是用于执法用车支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入714万元；年初结转和结余0万元；支出714万元，其中基本支出0万元，项目支出714 万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照预算绩效评价的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年中进行了绩效运行监控，年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了交通工作发展。

十、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出239.19万元，与年初预算数239.19万元持平。

（二）一般性支出情况

2023****支会议费0万元，开支培训费0万元。

****政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

****(本级）****2023年度绩效自评资料