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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3771
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 卡伊洁 灰斗 | 10 | 200.0 | 卡伊洁\****0317 | 验收通过 | |
2 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 150 | 1050.0 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
3 | 优供 扫把 | 15 | 195.0 | 优供\YGJ-99 | 验收通过 | |
4 | OEM 铲子 | 5 | 40.0 | OEM\M134 | 验收通过 | |
5 | 地球卫士 大垃圾桶 | 5 | 600.0 | 地球卫士\大垃圾桶 | 验收通过 | |
6 | 好媳妇拖把 | 10 | 600.0 | 好媳妇\无 | 验收通过 | |
7 | 晨光无痕白板笔S07(黑)AWMV2004 | 100 | 217.0 | 晨光/M G\AWMV2004A | 验收通过 | |
8 | 晨光无痕白板笔S07(红)AWMV2004 | 20 | 43.4 | 晨光/M G\AWMV2004C | 验收通过 | |
9 | 晨光光荣花奖状16开(50张/包)ASC99371 | 10 | 172.2 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |