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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区文一文体办公用品**店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1241
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 绿之品 仿真向日葵花/塑料花 | 20 | 100.0 | 绿之品\仿真花 | 验收通过 | |
2 | 彩带 | 3 | 36.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 氦气 | 5 | 1275.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 乔丹8313篮球 | 10 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 乔丹518排球 | 10 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 乔丹070足球 | 10 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 精品礼炮 | 60 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 舞蹈鞋 | 14 | 308.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 12人位抢答器 | 1 | 1780.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 伊藤 表演服装 | 128 | 2688.0 | 伊藤\表演服 | 验收通过 | |
11 | 子弹头 TS-010 电源插座 | 15 | 592.5 | 子弹头\TS-010 | 验收通过 | |
12 | 马卡龙 加厚彩色装饰气球 | 4 | 72.0 | 马卡龙\加厚气球 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |