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亳州市谯城区淝河学区中心学校关于美工类的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1069
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年10月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 美工类磁扣 | 15 | 75.0 | 得力/deli\磁扣 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-606A 接线板3米插板 | 4 | 280.0 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 3 | 永大 212213 胶带/胶纸/胶条4公分胶布 | 4 | 40.0 | 永大/yungtay\212213 | 验收通过 | |
| 4 | 强盛 体育与健身类口哨 | 1 | 55.0 | 强盛\8569 | 验收通过 | |
| 5 | 绿之源 LQ9964 纸杯加厚一次性纸杯 | 8 | 64.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\LQ9964 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 3 | 24.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池9V电池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8308 资料袋档案袋 | 50 | 100.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0027 订书钉订书针 | 12 | 24.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 78990 文件座/文件架/文件框三联文件筐 | 12 | 240.0 | 得力/deli\78990 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5604 文件收纳盒档案盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 1654 电子计算器宽屏大号计算器 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1654 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S01红色 中性笔红水笔 | 3 | 60.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 橡皮筋/办公橡皮筋 | 2 | 10.0 | 得力\3215 | 验收通过 | |
| 15 | 六鑫 教具/装具及动植物 | 2 | 230.0 | 六鑫\教具 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0467 订书机 | 3 | 75.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6055 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 7号 普通干电池 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 田飞
招标进度跟踪
2024-10-11
验收公告
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当前信息
2024-10-11
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