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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2024003804
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-212 电源插座三位总控全长3M | 公牛/BULLGN-212, | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
2 | 公牛 GNV-UUA123 1.5M导线 插座 白色 1.5M | 公牛/BULLGNV-UUA123, | 个 | 3.00 | 80 | 240 |
3 | 劲彩 J TN2325 粉盒 硒鼓/适用兄弟 | 劲彩/JCAIJ TN2325, | 盒 | 5.00 | 180 | 900 |
4 | 劲彩 兄弟联想通用粉 碳粉 适用 TN2225\/2015\/2325\/1035联想2441 专业版 | 劲彩兄弟联想通用粉, | 支 | 5.00 | 50 | 250 |
5 | 科思特 K DR2350 硒鼓 | 科思特/KSTK DR2350, | 个 | 3.00 | 200 | 600 |
6 | 爱普生 004 原装四色墨盒 | 爱普生/Epson004, | 件 | 5.00 | 60 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李琴
联系电话: 152****3355
传真:
地址: 七****社区**组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: