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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********243801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 布胶带 塑料胶布 | 无品牌塑料胶布 | 件 | 40.00 | 2 | 80 |
2 | 扫把头 扫把 | 无品牌扫把 | 把 | 20.00 | 28 | 560 |
3 | 拖把 水拖 | 无品牌拖把 | 件 | 25.00 | 14 | 350 |
4 | 地板刷 刷子 | 无品牌地板刷 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
5 | 涂料(乳胶漆) 乳胶漆 | 无品牌乳胶漆 | 桶 | 6.00 | 310 | 1860 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿米娜﹒米曼夏
联系电话: 138****5591
传真:
地址: ****市帕米尔西3院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: