绍兴市越城区稽山街道关于经济责任审计发现有关问题整改落实情况公告

2023年7月，****审计局对**市****党工委书记陈天政、****办事处主任陈水祥、办事处主任应伟峰任期经济责任审计和稽山街道2022年度财政决算进行审计（越委审办责报〔2023〕9号）。在充分肯定我街道聚焦高质量发展，努力打造“创新稽山、文旅稽山、和美稽山、实力稽山”的同时，也指出我街道在固定资产管理、资金账户管理等方面存在的问题。****审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《中华人民**国审计法》、《**省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）“重大决策部署贯彻落实方面”问题的整改情况。

主要整改措施：3个项目投标保证金使用现金，缴纳方式不合规问题，街道已对3个项目复盘，对相关人士进行批评，并举一反三，进行自查。进一步规范招投标流程，加强审核。

（二）“谋划推动高质量发展”问题的整改情况。

主要整改措施： 2022年度部分专项支出预算执行不到位问题，街道已对相关人员进行业务培训，科学编制预算，加强资金支付进度把控，对执行率较低的项目及时进行提醒。

（三）“重大经济决策管理情况”问题的整改情况。

主要整改措施：一是年度预决算未经集体决策问题，街道已组织学习，强调每年的预算方案、年终决算，都必须经由街道班子进行集体决策。

二是会议纪要中标价格与实际中标价不符问题，街道已进一步规范班子会议重大事项讨论流程，会前充分准备上会内容，确保递交讨论的重大事项与会后操作内容保持一致，并严格防止同类情况发生。

（四）“资金资产管理和经济风险防控情况”问题的整改情况。

主要整改措施：一是划转预算结余资金到下属企业问题，街道已经将相关预算资金上缴国库。同时利用夜学时间充分学习资金使用的相关知识，并加强对相关人员的教育提醒。

二是****中心进行考核问题。街道已对运营协议进一步解读，落实工作责任，明确考核内容和考核时间。

三是矿产品处置所得未及时上缴财政问题，街道已将相关事宜提交班子会议讨论并已同意上交拍卖所得，目前已完成专项资金上缴工作。

****银行账户协定存款协议未签订问题，街道已对未签订协****银行账户，及时进行了协定存款协议签订。

五是2021、2022年度内部审计经费未纳入预算问题，街道已摸排了内部审计工作的大致情况，编制预算，使得内审工作顺利开展，有所成效。

****办公室人员变动未及时发文明确问题，街道党政办已在相关文件中明确****办公室人员，完成整改。

七是未建立健全软件资产管理制度问题，街道已加强组织领导，成立稽山街****领导小组，建立相关制度规定，并开展软件正版化工作自查整改。

****服务中心以旧换新电瓶车未及时进行账面处理问题，****社区****公司电动自行车进行盘点并查明原因，并已完成报废流程并进行相应账务处理。

九是固定资产未计提折旧问题，街道已对未折旧资产进行排查，相关固定资产已补提折旧，后续将按要求做好其他固定资产折旧工作，对已经达到使用年限无法继续使用的及时进行报废处理。

十是固定资产未定期清查盘点问题，****公司，签订固定资产数字化服务合同，对街道固定资产进行盘点整理。

十一是固定资产账实不符问题，街道已查明不符情况，并已对其做出相应的账务处理。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）关于“围绕政策执行，提高工作效能”“围绕内部管理，提升决策水平”“围绕资金收支，加强资产管理”等审计建议的采纳情况。

针对以上审计建议，我街道会全部采纳，并已完成整改。下一步，我街道将以此次审计整改为契机，认真落实上级布置的工作，全力贯彻审计的整改要求。自觉接受社会监督，进一步规范权力运行，坚持按规则和程序办事，让权力在阳光下运行。

三、其他需要公告的内容

无。

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2024年10月18日