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关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N738********244202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 14件套 文具套装/礼盒 文具套装 | 晨光/M G14件套 | 套 | 66.00 | 25 | 1650 |
| 2 | 得力 0021 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0021 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 奥克斯 AS-528 手电筒 | 奥克斯/AUXAS-528 | 个 | 1.00 | 47 | 47 |
| 4 | 齐心 A1248 档案盒 | 齐心/ComixA1248 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 15.00 | 9 | 135 |
| 6 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix868 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 7 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix868 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 8 | 得力 67819 彩泥/橡皮泥 超轻粘土 | 得力/deli67819 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 9 | 新新精艺 装扮用品 气球 | 新新精艺气球 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 10 | 得力 A4纸 | 得力7480 | 件 | 3.00 | 190 | 570 |
| 11 | 英雄 204 墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 10.00 | 4 | 40 |
| 12 | 英雄 204 墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 13 | 得力 0360 订书机 | 得力/deli0360 | 台 | 2.00 | 35 | 70 |
| 14 | 得力 S221 中性笔芯 | 得力/deliS221 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 15 | 得力 S221 中性笔芯 | 得力/deliS221 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 16 | 金号 2600 毛巾 | 金号2600 | 条 | 6.00 | 12 | 72 |
| 17 | 毛巾 | 金号TS1183 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 18 | 钢笔 | 英雄/HERO382钢笔 | 支 | 4.00 | 20 | 80 |
| 19 | 钢笔 | 英雄/HERO382钢笔 | 支 | 10.00 | 10 | 100 |
| 20 | 钢笔 | 英雄/HERO382钢笔 | 支 | 40.00 | 8 | 320 |
| 21 | 文具套装 | 得力/deli0472 | 套 | 26.00 | 35 | 910 |
| 22 | 橡皮筋 | 得力/deli0676 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 23 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 24 | 文具套装 | 得力/deli0473 | 套 | 26.00 | 30 | 780 |
| 25 | 雷达电池 | 雷达/RaidLD-0019 | 节 | 10.00 | 6.3 | 63 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 巴合提努尔
联系电话： 180****8150
传真：
地址： **县阿热勒托别镇玉什开普台尔村六组十巷027号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2024-10-18
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