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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1353
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5990 文件袋 | 91 | 501.41 | 得力/deli\5990 | 验收通过 | |
2 | 255ml*3 洗衣液/洗衣粉 蓝月亮/Blue moon 洗手液 | 30 | 390.0 | 蓝月亮/Blue moon\255ml*3 | 验收通过 | |
3 | 稻草人 7802 不锈钢热水瓶 | 10 | 550.0 | 稻草人/Mexican\7802 | 验收通过 | |
4 | 安赛瑞 27012 大垃圾袋 | 120 | 6168.0 | 安赛瑞\27012 | 验收通过 | |
5 | 齐心 B3118 订书机针回形针 | 20 | 293.8 | 齐心/Comix\B3118 | 验收通过 | |
6 | 兰诗 240D-4 大号环卫垃圾桶 | 35 | 7525.0 | 兰诗\240D-4 | 验收通过 | |
7 | 得力 0102 小号票夹 | 15 | 180.0 | 得力/deli\0102 | 验收通过 | |
8 | 得力 0130 中号票夹 | 12 | 180.0 | 得力/deli\0130 | 验收通过 | |
9 | 得力 0104 大号票夹 | 12 | 216.0 | 得力/deli\0104 | 验收通过 | |
10 | 妙洁 灰斗 | 15 | 225.0 | 妙洁/magic\簸箕 | 验收通过 | |
11 | 万宝 FS-45 电风扇 | 2 | 482.0 | 万宝\FS-45 | 验收通过 | |
12 | 兰诗 617-Y 胶扫把 | 60 | 360.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
13 | 台顺 烤火桌 | 10 | 1850.0 | 台顺\01 | 验收通过 | |
14 | 得力 0345 订书机 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0345 | 验收通过 | |
15 | 平板地拖把 | 10 | 850.0 | 好媳妇\45型 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |