开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M102********00004
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 BP137 记事本 | 得力/deliBP137 | 本 | 2.00 | 19 | 38 |
2 | 得力 7576 奖状/证书 | 得力/deli7576 | 本 | 20.00 | 17 | 340 |
3 | 经鑫 拔河绳 | 经鑫JX-005 | 件 | 1.00 | 350 | 350 |
4 | 晨光 8K380*262 奖状/证书 | 晨光/M G8K380*262 | 张 | 1300.00 | 0.6 | 780 |
5 | 奥匹 裁判用品 | 奥匹AP-118 | 个 | 11.00 | 15 | 165 |
6 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 得力/deli9384 | 本 | 1.00 | 12 | 12 |
7 | 玛丽 32K 办公卡抄 胶装本 | 玛丽32K 办公卡抄 | 本 | 950.00 | 1 | 950 |
8 | 公牛 插座 | 公牛/BULLGNV-U1206 | 个 | 1.00 | 108 | 108 |
9 | 梅花 挂锁 | 梅花BC9040 | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
10 | 冰禹 平板拖把 | 冰禹BY-3086 | 把 | 5.00 | 20 | 100 |
11 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 20.00 | 11 | 220 |
12 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 20.00 | 14.9 | 298 |
13 | 乔丹 篮球 | 乔丹AOA****3504 | 个 | 1.00 | 111 | 111 |
14 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 1.00 | 65 | 65 |
15 | 其它羽毛球用品 | 狂神0812 | 桶 | 4.00 | 57 | 228 |
16 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 晨光/M GKGP-1821 | 盒 | 15.00 | 28.8 | 432 |
17 | 海歌 透明拉边袋 | 海歌/HaigeA****240mm | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
18 | 晨光 ABS92624 订书机 | 晨光/M GABS92624 | 台 | 1.00 | 19 | 19 |
19 | 晨光 4066 替芯/铅芯 | 晨光/M G4066 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
20 | 茶花 整理箱 | 茶花2839 | 个 | 7.00 | 140 | 980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 童图斌
联系电话: ****037****
传真:
地址: ****社区****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**县怀玉乡马路村新街12号
附件信息: