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采购2024年9月至2025年3月办公用品采购竞价成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
34470.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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***********公司企业信息
采购2024年9月至2025年3月办公用品采购 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：采购2024年9月至2025年3月办公用品采购
项目编号：****
项目联系人：任成青
项目联系电话：187****6659
项目所在行政区划编码：632899
项目所在行政区划名称：**本级
报价起止时间：2024-10-23 16:27 - 2024-10-28 15:00
二、采购单位信息
采购单位名称：****
采购单位地址：**省 ** **本级 都**路25******局
采购单位联系人和联系方式：毛海生 180****6789
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：116********078142K
采购单位预算编码：017001
三、成交信息
成交日期：2024年10月30日
总成交金额：3.447 （万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****行 | **省****市**路5号 | 34470.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli | - | 200盒 | 9.00 | 1800.00 | - |
| 2 | 垃圾桶 | - | 型号:其他品牌 | 10个 | 8.00 | 80.00 | - |
| 3 | 文件夹 | - | 型号:其他品牌 | 100个 | 5.00 | 500.00 | - |
| 4 | 打印/复印纸 | 鑫印爽 | 型号:印爽75g | 150箱 | 145.00 | 21750.00 | - |
| 5 | 双面胶带 | 得力/deli | 型号:18mm | 20卷 | 2.00 | 40.00 | - |
| 6 | 烧水壶 | - | 型号:其他品牌1.7L | 20个 | 80.00 | 1600.00 | - |
| 7 | 中性笔芯 | 得力/deli | - | 900支 | 0.50 | 450.00 | - |
| 8 | 牛皮纸档案袋 | - | - | 400个 | 0.80 | 320.00 | - |
| 9 | 剪刀 | 得力/deli | - | 20把 | 6.00 | 120.00 | - |
| 10 | 档案盒 | - | 型号:得培力 | 200个 | 7.00 | 1400.00 | - |
| 11 | 文件夹 | 得培力/depli | - | 600个 | 0.80 | 480.00 | - |
| 12 | 订书钉 | 得力/deli | - | 200盒 | 1.00 | 200.00 | - |
| 13 | 橡皮 | 得力/deli | - | 100个 | 1.00 | 100.00 | - |
| 14 | 彩色复印纸 | 得力/deli | - | 100个 | 15.00 | 1500.00 | - |
| 15 | 牛皮信封 | - | - | 100个 | 0.20 | 20.00 | - |
| 16 | 液体胶水 | 得力/deli | 型号:50ml | 100支 | 1.50 | 150.00 | - |
| 17 | 印油/印泥/** | 得力/deli | - | 10个 | 10.00 | 100.00 | - |
| 18 | 电池 | 南孚/nanfu | - | 300个 | 2.00 | 600.00 | - |
| 19 | 光盘 | - | 型号:莱德4.7G | 800张 | 4.00 | 3200.00 | - |
| 20 | 起钉器 | 得力/deli | 型号:2031 | 20个 | 3.00 | 60.00 | - |
招标进度跟踪
2024-10-30
中标通知
采购2024年9月至2025年3月办公用品采购竞价成交公告
当前信息
2024-10-23
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