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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2024005609
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 富强 时尚饮杯A 一次性纸水杯 茶杯 接待会议用杯 200ml 100只/包 2000只/箱 | 富强时尚饮杯A, | 箱 | 3.00 | 160 | 480 |
2 | 得力 64100 档案袋 牛皮袋 纸袋 合同袋 票据袋 标书袋 (10个/包) | 得力/deli64100, | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
3 | 智力神童 ZLST-1857 4K亮光卡纸 亮面 幼儿园 学校 美术 环创材料 彩纸 100张/包 | 智力神童/ZHILISTGZLST-1857, | 张 | 100.00 | 0.7 | 70 |
4 | 清亮 0050 加厚橡胶牛津乳胶手套 1双 | 清亮0050, | 双 | 20.00 | 5.8 | 116 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴小亚
联系电话: 188****6321
传真:
地址: 金**西洛街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: