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关于垃圾桶的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -克拉玛依-克拉玛依市

发布时间： 2024年10月31日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

垃圾桶

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N599********24115002

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	五月花 GB102 垃圾桶、收纳桶	五月花/MAY FLOWERGB102	个	16.00	20	320
2	宝家洁大号平板拖把平板拖把、90cm	宝家洁宝家洁大号平板拖把	套	5.00	100	500
3	得力 8529A 票夹/长尾夹、	得力/deli8529A	盒	20.00	18	360
4	魅祥 50L 垃圾桶、加厚大垃圾桶 FYL-06	魅祥50L	个	5.00	120	600
5	金隆兴 6730 粉笔、无尘粉笔	金隆兴6730	盒	60.00	3.5	210
6	公牛 GN-605 3米电源插座、接线板、插线板、排插	公牛/BULLGN-605 3米	个	2.00	85	170
7	0018 别针/回形针/大头针得力别针、回形针、大头针	得力/deli0018	盒	40.00	2	80
8	公牛 GN-605 电源插座新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长10米超功率保护	公牛/BULLGN-605	个	1.00	152	152
9	折纸/手工纸、无品牌、34*34厘米外方内圆彩色边框卡纸、内方五款混搭 100张	无品牌内方五款混搭	包	1.00	80	80
10	得力 5531A 文件夹、抽杆夹、拉杆夹	得力/deli5531A	个	20.00	1.5	30
11	大卫平板拖把大卫平板拖把、排拖	大卫平板拖把	套	9.00	80	720
12	无品牌折纸、手工纸、彩色纸	无品牌A4	包	5.00	20	100
13	无品牌折纸、手工纸、彩色纸	无品牌A4	包	5.00	20	100
14	无品牌折纸、手工纸、彩色纸	无品牌A4	包	5.00	20	100
15	得力 7107 得力胶棒、固体胶	得力/deli7107	支	80.00	3	240
16	三环 50mm 挂锁	三环/sanhuan50mm	把	3.00	18	54
17	茶花 0234 水桶、水桶手提桶大号塑料宿舍洗衣提水桶泡脚桶浴室 17L新款蓝色无盖	茶花0234	个	13.00	35	455
18	好媳妇 AGW-4475 扫把、套扫、扫把簸箕套装扫地扫头发扫帚扫连铲两件套	好媳妇AGW-4475	套	43.00	30	1290
19	得力 7535 大号绘画4B黄色美术橡皮	得力/deli7535	块	60.00	1	60
20	悦卡洗车毛巾抹布、擦车抹布细纤维加厚吸水毛巾70*30cm蓝色	悦卡/YUEKA洗车毛巾	条	68.00	10	680
21	得力 A4书皮	得力/deli学生书皮套装70567	包	1.00	30	30
22	板擦、黑板擦	无品牌7834	个	18.00	5	90
23	A4 70g 8包佳印A4打印/复印纸	佳印/UPMA4 70g 8包	箱	10.00	192	1920
24	佳印 A3/70g 打印/复印纸	佳印/UPMA3/70g	箱	10.00	192	1920
25	得力 30203 宽胶带	得力/deli30203	卷	20.00	8	160
26	0414 订书机、旋转订书机	得力/deli0414	个	2.00	15	30
27	得力 30131 得力小胶带	得力/deli30131	卷	50.00	1.5	75
28	英雄墨水墨水	英雄/HERO墨水	瓶	10.00	3.5	35
29	公牛 GN-410 电源插座、排插、插板、接线板	公牛/BULLGN-410	个	1.00	45	45
30	得力 71468 修正液/修正带/修正贴	得力/deli71468	个	55.00	5	275
31	南孚聚环能7号2粒装碱性电池	南孚/NANFU聚环能7号碱性电池	节	120.00	2.5	300
32	南孚电池 5号碱性电池	南孚/NANFU5号1.5V	节	120.00	2.5	300
33	好媳妇海绵拖把	好媳妇7102	把	20.00	85	1700
34	挂钟、挂表、钟表	得力/deli8835	件	3.00	90	270
35	HERO/英雄 H701钢笔	英雄/HEROH701	支	1.00	150	150
36	加厚抽杆夹	天顺加厚	个	5.00	3	15
37	晨光（M G）K35中性笔0.5 黑色	晨光/M GK35	支	200.00	3	600
38	晨光/M G K35 子弹头中性笔 0.5mm 红色	晨光/M GK35 红	支	150.00	3	450

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：王亚欣

联系电话： 189****9550

传真：

地址： **市**区南环路12号

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称： ****政府采购管理科

联系人：龚新

监督投诉电话： 0990-****160

传真： /

地址： /

附件信息：

****超市合同(11N599********24115002).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2024-10-31

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