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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8170C****103401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AGPA8302 中性笔 | 晨光/M GAGPA8302 | 支 | 5.00 | 31 | 155 |
2 | 南孚 5号40粒(3代) 南孚/nanfu 5号电池40粒五号碱性聚能环3代适用玩具门锁鼠标遥控器等 5号40粒(3代) | 南孚/NANFU5号40粒(3代) | 盒 | 1.00 | 79 | 79 |
3 | 晨光 A4 80g 晨光/m g A4 80g 彩色复印纸 | 晨光/M GA4 80g | 包 | 4.00 | 9 | 36 |
4 | 齐心 A1250 齐心 A1250 档案盒 | 齐心/ComixA1250 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宏新
联系电话: 156****1091
传真: 0432-****4022
地址: **市**大街210号4层412室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: