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关于订书钉的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
7500.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24112601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 枚 | 270.00 | 6 | 1620 |
| 2 | 得力 63211 档案盒 | 得力/deli63211 | 盒 | 355.00 | 8 | 2840 |
| 3 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 20.00 | 17 | 340 |
| 4 | 公牛 GN-B20A0 电源插座 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
| 5 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 晨光/M GADM92990 | 个 | 175.00 | 13 | 2275 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王念祖
联系电话： 151****3571
传真：
地址： **镇三**村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(11N0105738302024112601).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-11-05
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