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关于票夹/长尾夹的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********043********2024003404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8566 -6#黑色长尾票夹15mm筒装(黑)(60只/筒) | 得力/deli8566, | 筒 | 20.00 | 7.8 | 156 |
| 2 | 得力(deli)21g高粘度PVA固体胶水/胶棒12支/盒 办公用品 7102 | 得力/deli7102, | 件 | 1.00 | 12 | 12 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696（100枚/盒） | 晨光/M GABS91696, | 盒 | 50.00 | 1.8 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 田映雪
联系电话： 181****9727
传真：
地址： **市**区**北路**金融城7号楼16层
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于票夹/长尾夹的网上超市合同(52019925520043558809842024003404).pdf下载预览
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2024-11-06
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