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永昌县2023年高清视频会议系统提升改造及派出所视频分控中心建设经费项目绩效评价报告
项目详情
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400-688-2000
**县2023年高清视频会****派出所****中心建设经费项目绩效评价报告
发布时间：2024-11-08 09:35
目
录
一、基本情况
.................................................
2
（一）项目实施部门概况
.......................................
2
（二）项目批复、预算安排情况
..................................6
（三）项目实施情况
...........................................
7
（五）项目绩效目标
...........................................
8
二、绩效评价工作开展情况
.....................................
8
（一）绩效评价目的及对象
.....................................
8
（二）绩效评价原则、方法
....................................
10
（三）绩效评价标准及工作内容
.................................12
（四）评分标准
..............................................
13
（五）评价依据
..............................................
14
三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论
.......................15
（一）项目绩效评价指标体系得分
...............................16
（二）评价结论
..............................................
24
四、绩效分析
................................................
24
（一）项目决策情况分析
......................................
24
（二）项目过程情况分析
......................................
26
（三）项目产出情况分析
......................................
29
（四）项目效益情况分析
......................................
31
五、存在的问题
..............................................
33
六、相关建议
................................................
33
（一）加强绩效目标的设置与管理
...............................33
****政府采购管理，把好政府采购计划和采购程序关
.........
34
（三）规范项目管理............................................34
七、附件
....................................................
34
1
****（普通合伙）
GANSU
ZHISHENXIAN
CERTIFIED
PUBLIC
ACCOUNTANTS
GP
甘志深贤绩评字〔2024〕第
080
号
**县2023年高清视频会议系统提升改造
****中心建设经费
项目绩效评价报告
****财政局：
为贯彻落实《****省委、****政府关于全面实
施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32
号）、**省财
政厅关于印发《**省省级预算绩效管理办法》等
6
个办法和规
程的通知（甘财绩〔2020〕5
号）等文件精神，全面推进预算绩
效管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益。
受贵单位委托，****（普通合伙）组成绩效
评价组，于
2024
年
4
月
28
日至
5
月
31
日，通过运用规范的绩效
评价指标体系和科学的绩效评价方法，
对**县
2023
年高清视频
会****派出所****中心建设经费项目资金使用
情况、项目实施情况开展了绩效评价工作。我们实施了包括抽查
会计记录、项目资料、实地踏查、问卷调查、访谈等绩效评价工
作必要的程序，从资金投入、拨付使用、资金管理、资金产出、资
2
金效益、受益对象的知晓率和满意度等方面进行了本次绩效评价，
现将具体情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目实施部门概况
1.主要职责
（1）
贯彻执行党和国家关于**工作的方针政策、
法律法规，
按照县委、****机关指示、部署，指导、监督、检
查全县**工作。
（2）收集、掌握影响社会稳定和社会**的有关信息，负责
辖区危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息
工作，承办相关案件的侦查工作。
（3）负责辖区刑事犯罪案件的侦查、预审工作；承担刑事技
术检验鉴定工作。
（4）负责管理全县户口、居民身份证、流动人口、枪支弹药、
危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活动，指导所属派
****社区的群防群治工作；预防和处置群体性、突发性治安案
（事）件及重大治安灾害事故；依法查处治安行政案件等工作。
（5）依法贯彻出入境管理政策，负责出入境管理工作，承担
出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。
（6）负责全县禁毒工作，组织侦破毒品案件；负责吸毒人员
的监督教育管理；规划、指导全县“无毒社区”的创建、巩固工
作和预防毒品的宣传教育工作；组织、监督麻醉药品、精神药品
的安全及易制毒化学品管制工作。
（7）
负责全县信息网络安全保卫、
信息通信建设和管理工作。
3
（8）负责全县**法制工作，组织、指导、监督全县**机
关的执法工作；做好有关案件的审核审批、行政诉讼和行政复议
等工作。
（9****机关装备(被装)、业务经费、基建、通信
网络等警务保障工作。
（10****机关党风廉政建设和反腐败工作；依法
开展警务监察和审计工作；按规定权限实施对民警的监督。
（11）负责全县**队伍建设、民警教育培训、表彰奖励和
宣传工作；做好队伍的日常管理、思想政治、人事劳资、优待抚
恤、教育训练、**宣传、精神文明建设和党务、群团等工作。
（12****看守所、拘留所的基础建设、安全管理和在押、
在拘人员的教育转化工作；****机关依法承担的执行刑
罚工作。
（13）依法保障全县道路交通安全，维护交通秩序；处理交
通违法行为，侦破交通肇事案件；负责机动车辆和驾驶员管理工
作。
（14****中队执行有关**任务。
（15****县委、******局交办的其他事项。
2.内设机构：
****共下设
17
个内设机构。
（1）政工监督室：负责全局思想政治工作和队伍建设；按照
干部管理权限，负责做好所属干部职工的管理、考核、任免、调
配、工资福利及优待抚恤等工作；承办全局民警职工的警衔评授、
职称评定工作；组织全局民警队伍的教育训练、表彰奖励、**
4
宣传、文化体育、精神文明工作；负责党委日常工作和群团、退
休职工、计划生育等工作。
（2****大队。****机关内部及其工作人
员依法履行职责、行使职权和遵纪守法情况进行督察，维护民警、
职工合法权益。
（3****办公室）：负责文秘、调研、档案管理、业
务统计、**史志、机要、通信、保密、绩效考核、**信息网
络安全管理、信息化综合应用建设管理工作；负责建议、提案办
理和重大决策部署的督办工作；负责
110
接处警指挥调度，组织、
协调突发事件和紧急警务的应急处置等工作。
（4）警务保障室：负责**基础设施建设、固定资产、后勤
保障、工资福利发放、公务接待、政府采购、涉案财物管理及车
辆管理、全局装备（被装）、经费管理等工作。
（5****大队：负责受理、侦查全县经济犯罪案件；
参与规范和整顿市场经济秩序工作，
预防经济违法犯罪案件发生。
（6****大队****大队）：负责特种行业、公
共场所、枪支弹药、危险化学品、户口、居民身份证、流动暂住
人口管理工作；****派出所业务工作；监督内保组织、保安
服务组织及群众性治安保卫组织工作；负责大型活动、集会游行、
单位内部等的安全保卫工作；组织、参与处置群体性、突发性、
暴力性治安事件及重大责任事故；承办公民因私出国（境）证件
的办理工作；负责管理外国人在辖区内居留、旅行事务；协助和
参与侦办涉外案（事）件。
(7****大队：负责管辖范围刑事案件的侦查工作；负责
5
全局追逃工作；承担县城内发生的各类突发性事件、暴力案件（事
件）的处置和各类重大应急任务。
（8****大队、****办公室：指导全县禁吸戒毒、
禁毒预防宣传教育和禁种铲毒及“无毒县（单位）”创建巩固工
作；负责承办毒品犯罪案件的侦查工作；指导、协调、监督吸毒
人员管控工作；负责监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制
毒化学药品管制工作。
（9****大队：负责全县公共信息网络基础管理、
安全保护工作；实施信息网络违法犯罪案件的侦查查处工作；承
办全县互联网上网服务营业场所的审核备案和日常管理。
（10****大队、信访室：组织、****机关开展法
制工作和依法行政工作；******局规范性文件的法律审核和
备案报送工作；****机关内部执法监督、执法质量考评
工作；承办听证、行政复议、应诉、国家赔偿工作；负责**信
访工作，接待受理来信来访，督办信访案件。
（11****大队：负责对全局侦查部门收集、调取的刑事案
件证据材料的真实性、合法性及证明力予以审查、核实；负责刑
事案件的移送审查起诉工作；****检察院、法院协调刑事诉
讼工作；服务、指导全局刑事案件办理工作。
（12****大队：参与处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯
罪事件；处置暴乱、骚乱事件，以及大规模聚众滋事等重大治安
事件；担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务；为
危难群众提供紧急救助等工作。
（13）看守所：负责对羁押人员的管理教育、深挖犯罪和公
6
安监所应用系统的信息维护、信息上报等工作。
（14）拘留所：负责对拘留人员的管理教育、深挖犯罪和公
安监所应用系统的信息维护、信息上报等工作。
（15****大队、永****管理委员会
办公室：负责做好责任区内道路（不包括辖区内高速公路）交通
安全管理工作，维护责任区交通治安秩序，开展交通安全宣传，
依法查处交通违法，处理交通事故。做好机动车和机动车驾驶人
管理、交通安全宣传等工作。承****管理委员会办
公室日常工作。
（16****大队：负责做好责任区内道路（不包
括辖区内高速公路）交通安全管理工作，维护责任区交通治安秩
序，开展交通安全宣传，依法查处交通违法，处理交通事故。做
好机动车和机动车驾驶人管理、交通安全宣传等工作。
（17****派出所主要职责：负责辖区行业和场所的治安管
理工作；负责辖区常住人口、流动（暂住）人口、重点人口、出
租房屋和居民身份证、户口、暂住证的管（办）理工作；负责辖
区枪支弹药、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的安全管理工
作；查处治安案件，调处民事纠纷；负责受理辖区群众报警、求
助和出（处）警任务等工作。
（二）项目批复、预算安排情况
1.项目名称：
**县
2023
年高清视频会议系统提升改造及派
****中心建设经费项目。
2.建设单位：****。
3.建设规模及主要建设内容：在县**局六楼、七楼会议室、
7
指挥调度大厅分别安装录播服务器、高清视频会议终端、高清摄
像机、小间距
LED
显示屏及各类运行配套装置，并对会议室主席
台及吊顶装饰装修;****派出所、
****大队****中心安
装会议系统集成设备，并购置操作桌椅和对会议室警徽、背景墙
简单装饰。
4.建设年限：2021
年
8
月—2021
年
9
月。
5.预算总投资：****734
元。
6.资金来源：县财政资金。
（三）项目实施情况
**县
2023
年高清视频会****派出所视频分
控中心建设经费项目于
2021
年
7
月
27
日公开招标，中标单位中
****集团****公司****公司，该单位与**县**
局于
2021
年
8
月
10
日签订合同（价款
****403
元），于
2021
年
10
月
15
日签订补充协议（价款
220331
元）并履行合同义务，
该项目于
2021
年
8
月开工建设，2023
年
9
月中旬完成设备安装
与调试并正式投入使用。由于财政资金一直未落实到位，2023
年
执行资金支付程序，截止评价基准日，该项目实际支付合同款
****734
元。
（四）项目资金管理办法及资金使用管理情况
本所对该项目资金开展了绩效评价，项目实施内容符合该资
金管理办法补助范围。
项目资金管理：资金到账后，严格按照省级资金管理办法、
****博物馆内部控制制度和财务管理制度，对资金使用情况进
行监管，做到专款专用。
8
项目组织和项目管理情况：该项目严格按国家、省上相关规
定执行，政府采购、合同签订等手续齐全规范。
（五）项目绩效目标
1.总体绩效目标
******局会议室视频会议系统建设要求，按时完成升级
改造建设，顺利保障各级视频会议的召开。
2.具体绩效目标
目标
1：决策目标。项目立项、申请、设立过程符合相关要
求。目标
2：过程目标。资金到位率
100%。目标
3：产出目标。
硬件采购数量按照合同全额采购；质量指标方面，项目验收合格
率
100%；时效指标方面，**县高清视频会议系统提升改造及派
****中心建设及时有效；成本指标方面，项目资金有效
利用。目标
4：效益目标。社会效益指标方面，高效办案、便民
利民、公告公示规范程度；可持续影响指标方面，推动文化产业
发展。满意度指标方面。得到社会公众和工作人员广泛好评。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的及对象
1.绩效评价的目的
根据《中华人民**国预算法》《财政部关于印发
管理工作规划>的通知》（财预﹝2012﹞396
号）等相关文件的要
求开展此次绩效评价。财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门
的财政支出管理，优化**配置及提高公共服务水平。本次绩效
评价遵循国家、**县预算绩效管理文件精神，对**县
2023
年高清视频会****派出所****中心建设经费项
9
目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的
角度探寻**县
2023
年高清视频会****派出所视
****中心建设经费项目的效率和效益，发现专项资金管理与使
用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提
出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步
剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。
（1）核实、了解**县
2023
年高清视频会议系统提升改造
****中心建设经费项目支出是否符合经批复的预算
内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。
（2）通过计算、分析、衡量**县
2023
年高清视频会议系
****派出所****中心建设经费项目支出绩效涉及的
各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出情况，
预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制
定依据。
（3）通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达
到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关项目工作人员强
化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题
和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效
率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。
（4）通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，
加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。
2.绩效评价的对象
本次绩效评价对象为**县
2023
年高清视频会议系统提升
****派出所****中心建设经费项目资金
112.64
万元。
10
（二）绩效评价原则、方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范原则
评价指标设计科学，
能系统地反映出财政资金支出的经济性、
效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、
因素分析法、公众评价法、定性与定量相结合的方法，开展绩效
评价工作。
（2）公正公**则
在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻公平公
正观念，体现客观公允标准，实事求是地对项目支出绩效进行评
价。
（3）突出重点原则
多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，绩
效评价指标设定根据**县
2023
年高清视频会议系统提升改造
****中心建设经费项目的特点，优先使用最具代表
性、最能反映评价要求的核心指标，全面反映**县
2023
年高清
视频会****派出所****中心建设经费项目支出
绩效。
（4）绩效相关原则
绩效评价工作针对具体成本及其产生的效益，评价结果能够
清晰反映成本和效益之间的紧密对应关系，进而反映绩效目标的
实现程度。
2.绩效评价方法
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，遵循
11
简便有效原则，结合评价对象实际情况，本次**县
2023
年高清视
频会****派出所****中心建设经费项目支出绩效
评价选用了案卷调查法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、
公众评判法、
标杆管理法和最低成本法相结合的方法开展评价工作。
（1）案卷研究法
评价方法释义。案卷研究法是指对被评价单位提供的资料进
行全面研判，以评价部门决策、管理、产出、效益等目标实现情
况。
（2）成本效益分析法
评价方法释义。成本效益分析法是指将一定时期内的支出与
效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度的一种方法。
（3）比较法
评价方法释义。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历
史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实
现程度的一种方法。
（4）因素分析法
评价方法释义。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标
实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度的一种方法。
（5）公众评判法
评价方法释义。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等
对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度的一种方法。
（6）专家评议法
评价方法释义。通过座谈、面访、实地调研等方式了解项目
绩效目标的预期情况、实施方案的设计情况、资金使用的保障机
12
制等；组织专家采用集中评议的方法，通过听取项目情况介绍、
质询、查阅现场及相关资料等方法了解项目总体执行情况和资金
使用情况，对照项目绩效评价指标进行总体评价。
（7）最低成本法
评价方法释义。是指在绩效目标确定的前提下，选择成本最
小者为优的方法。
（8）标杆管理法
评价方法释义。是指一项有系统、持续性的评估过程，通过
主动采集行业数据，与国内类似项目相比较，以效益较明显的项
目为标杆，使工作进一步得到改善。
（9）其他评价方法
除上述方法外，还将根据实际情况运用询问、观察、检查、
函证、盘点、计算、分析等方法进行评价。
（三）绩效评价标准及工作内容
1.绩效评价标准
本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方
式，具体为：
(1)计划标准：以项目实施过程中事先编制的实施方案、绩效
目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。
(2)定量标准：在相关数据统计和资料整理核实的基础上，通
过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三
个步骤对标准值进行测定。
(3)定性标准：
根据绩效评价指标评分表各项指标概念与内涵，
运用相应的评语确定财政扶贫资金支出后项目实施所获得的成绩
13
和取得的效果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。
2.绩效评价工作内容
（1）设计绩效评价指标体系。通过充分沟通，进一步完善绩
交评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。
（2）根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组
织工作。
（3）开展绩效评价现场工作。与该项目负责人及相关人员座
谈，收集相关资料,特别是预算项目支出的年度总结和自评报告。
（4）查看各项目管理档案和相关财务会计资料。
（5）
根据各项目特点采取问卷调查等方式对项目的实施情况
进行核实、取证。
（6****小组就发现的问题与项目实施单位进行沟通确认。
（7）资料整理分析，撰写报告。
（四）评分标准
本次绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式。绩效评分
总分设置基础分
100
分。根据不同评价准则、不同评价问题、评
价指标的重要性，相应赋予不同分值，根据评分标准，达到要求
的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准按照阶梯、
比率评分，最低得分为
0
分；根据《中华人民**国财政部〈关
于规范绩效评价结果等级划分标准〉的通知》（财预便〔2017〕
44
号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通
知》（财预〔2020〕10
号）文件精神，绩效评价结果等级划分为
优、良、
中
、
差
四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后
达到的档次。
14
绩效评价结果分值档次表
档次
优
良
中
差
分值
≥90
≥80，＜90
≥60，＜80
＜60
其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表
示成效一般，“差”表示成效较差。
（五）评价依据
1.《中华人民**国预算法》；
2.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理》的意见
（中发〔2018〕34
号）；
3.《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》
（财预〔2019〕
136
号）；
4.《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》（财
库〔2020〕5
号）；
5.《****政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》
（财预〔2020〕7
号）；
6.财政部关于《印发＜项目支出绩效评价管理办法>的通知》
（财预〔2020〕10
号）；
7.****省委、****政府关于《全面实施预算绩
效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32
号）；
8.《****市委
****政府关于全面实施预算绩效管
理的实施意见》；
9.《**市预算绩效管理实施暂行办法》；
10.《**市财政支出绩效评价实施细则》。
15
三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论
**县
2023
年高清视频会****派出所视频分
控中心建设经费项目绩效评价指标体系共从决策指标、过程指标、
产出指标、效益指标、加减分指标
5
个一级指标、14
个二级指标、
31
个三级指标进行评分，相关指标得分如下：
16
（一）项目绩效评价指标体系得分
**县
2023
年高清视频会****派出所****中心建设经费项目
绩效指标评分表
一级
指标
二级
指标
三级
指标
权
重
指标解释
分
值
指标说明
评价标准及规则
数据来源
得
分
决
策
（
18
分）
项
目
立
项
（
6
分
）
立
项
依
据
充
分
性
3
项目立项是否符合法律
法规、相关政策、发展
规划以及部门职责，用
以反映和考核项目立项
依据情况。
3
评价要点:
①项目立项是否符合国家法律法规、国
民经济发展规划和相关政策；（1分）
②项目立项是否符合行业发展规划**
策要求；（1分）
③项目立项是否与部门职责范围相符，
属于部门履职所需。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，符合一项得1分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目案卷研究、
项目单位提供
的相关资料等。
3
立项
程序
规范
性
3
项目申请、设立过程是
否符合相关要求，用以
反映和考核项目立项的
规范情况。
3
评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
（1分）
②审批文件、材料是否符合相关要求；
（1分）
③事前是否已经过必要的可行性研究、
专家论证、风险评估、绩效评估、集体
决策。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，符合一项得1分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目案卷研究、
项目单位提供
的相关资料等。
3
17
绩效
目标
（6分
）
绩效目标合
理性
3
项目所设定的绩效目
标是否依据充分，是
否符合客观实际，用
以反映和考核项目绩
效目标与项目实施的
相符情况。
3
评价要点：
①项目是否有绩效目标；（0.5分）
②项目绩效目标与实际工作内容是
否具有相关性；（0.5分）
③项目预期产出效益是否符合正常
的业绩水平；（0.5分）
④项目预期产出效果是否符合正常
的业绩水平（0.5分）
⑤是否与预算确定的项目投资额或
资金量相匹配；（0.5分）
⑥绩效指标与绩效目标高度相关。（
0.5分）
1.①②③④⑤⑥得分要素，
内容全面完整，符合一项得
0.5分，即全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
自评报告、实施
方案及其他相关
资料等。
2.5
绩效指标明
确性
3
依据绩效目标设定的
绩效指标是否清晰、
细化、可衡量等，用
以反映和考核项目绩
效目标的明细化情况
。
3
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为
具体的绩效指标；（1分）
②是否通过清晰、可衡量的指标值予
以体现；（1分）
③是否与项目目标任务数或计划数
相对应。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，符合一项得1分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
绩效目标申报表
、自评报告及其
他相关资料等。
2
资金
投入
（6分
）
预算编制科
学性
3
项目预算编制是否经
过科学论证、有明确
标准，资金额度与年
度目标是否相适应，
用以反映和考核项目
预算编制的科学性、
合理性情况。
3
评价要点：
①预算编制经过科学论证；（3/5
分
）
②预算内容与项目内容匹配；（3/5
分）
③预算额度测算依据充分，有明确标
准、按标准编制；（3/5
分）
④预算确定的项目投资额或资金量
与工作任务相匹配；（3/5
分）
⑤预算编制突出绩效导向。（3/5
分
）
1.①②③④⑤得分要素，内
容全面完整，符合一项得3/5
分，即全部符合得满分；
2.不符合不得分。
1.核查预算申请
、审批文件；
2.核查预算编制
依据、标准等相
关文件
资料；
3.核查项目实施
内容及重点任务
；
4.核查项目实施
地区经济社会发
展情况。
3
18
资金分配合
理性
3
资金分配合理性，反
映和考核项目预算
资金分配的科学性、
合理性情况。
3
评价要点：
①预算资金分配依据充分；（1.5
分
）
②资金分配额度合理，与项目单位或
地方实际相适应。（1.5
分）
1.①②得分要素，内容全面
完整，符合一项得1.5分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
3
过程
（17
分）
资金
管理
（10
分）
财务管理
制度健全性
2
财务管理制度健全性
，用以反映和考核财
务管理制度对项目顺
利实施的保障情况。
2
评价要点：
①是否有专门的项目财务管理制度；
（1分）
②财务管理制度是否合法、合规、健
全。（1分）
1.①②得分要素，内容全面
完整，符合一项得1分，即全
部符合得满分；
2.不符合不得分。
1.核查财务管理
、专项资金管理
相关管理文件；
2.核查预算资金
拨付、分配依据
及凭证等相关资
料。
2
资金到位率
2
实际到位资金与预算
资金的比率，用以反
映和考核资金落实情
况对项目实施的总体
保障程度。
2
资金到位率=（一定时期（本年度或
项目期）项目实际到位的财政资金/
一定时期（本年度或项目期）项目预
算到位的财政资金）×100%；实际到
位资金：一定时期(本年度或项目期)
内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目
期)
内预算安排到具体项目的资金。
1.
当资金到位率
=100%
，
此项为满分；
2.当95%＜资金到位率＜
100%，
此项得分=（资金到位率/资
金到位率标准值）×权重；
3.当资金到位率≤95%，此项
为0分。
项目单位的预决
算报表、核查资
金拨付凭
证等
相关财务资料。
2
资金支出及
时率
2
资金支出及时率，用
以反映和考核资金支
出的及时情况。
2
资金支出及时率=（按时段项目实际
支出的财政资金/按时段项目预算支
出的财政资金）×100%
1.当资金支出及时率=100%，
此项为满分；
2.当95%＜资金支出及时率
＜100%，此项得分=（资金支
出及时率/资金支出及时率
标准值）×权重；
3.当资金支出及时率≤95%，
此项为0分。
核查资金支付凭
证等相关财务资
料。
2
19
预算执行率
2
项目预算资金是否按
照计划执行，用以反
映或考核项目预算执
行情况。
2
预算执行率=（
一定时期（本年度或
项目期）实际支出财政资金/一
定时
期（本年度或项目期）实际到位财政
资金）×100%
实际支出资金：一定时期(本年度或
项目期)
内项目实际拨付的资金。
1.当预算执行率=
100%
，此
项为满分；
2.当90%＜预算执行率＜
100%，
此项得分=（预算执行率/预
算执行率标准值）×权重；
3.当预算执行率≤90%，此项
为
0
分。
项目单位的预决
算报表、支付明
细及财务记账凭
证等
2
资金使用合
规性
2
项目资金使用是否符
合相关的财务管理制
度规定，用以反映和
考核项目资金的规范
运行情况。
2
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管
理制度以及有关专项资金管理办法
的规定；（0.5
分）
②资金的拨付是否有完整的审批程
序和手续；（0.5
分）
③是否符合项目预算批复或合同规
定的用途；（0.5
分）
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列
支出等情况。（0.5
分）
1.①②③④得分要素，内容
全面完整，符合一项得0.5
分，即全部符合得满分；
2.不符合不得分。
1.核查预算资金
拨付、分配依据
及凭证
等相关
资料；
2.核查财务支付
明细
及凭证；
3.核查财务管理
监控、成本控制
等文件。
2
组织
实施
（7分
）
管理制度健
全性
3
项目实施单位的财务
和业务管理制度是否
健全，用以反映和考
核财务和业务管理制
度对项目顺利实施的
保障情况。
3
评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和
业务管理制度；（1分）
②财务和业务管理制度是否合法、合
规、完整；（1分）
③建立有适应项目实施要求的管理
制度。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，每一项得1分，即全
部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
内部控制制度等
3
20
制度执行有
效性
2
项目实施是否符合相
关管理规定，用以反
映和考核相关管理制
度的有效执行情况。
2
评价要点：
①制定了相应的财务管理监控机制；
（2/3
分）
②是否遵守相关法律法规和相关管
理规定；（2/3
分）
③项目调整及支出调整手续是否完
备。（2/3
分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，每一项得2/3分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
核查项目制度执
行、财务监控、
成本控制记录。
2
项目实施
方案可行性
2
项目实施方案的可行
性，用以反映和考核
项目实施计划、保障
措施、达到预期目标
分析论证情况。
2
评价要点：
①项目有明确的进度计划和相应保
证措施；（2/5
分）
②项目有定期质监计划和分阶段的
验收程序和标准；（2/5
分）
③项目设立、清理和退出是否有明确
的时限和步骤；（2/5
分）
④项目实施人员、设施、物资等基础
保障条件具备；（2/5
分）
⑤有健全的项目验收制度。（2/5
分
）
1.完全符合①②③④⑤得分
要素，内容全面完整，每一
项得2/5分；
2.不符合不得分。
核查项目进度资
料及验收报告等
档案资料。
2
产出
（35
分）
产出
数量
（12
分）
分
别
在
县
公
安局六楼、七
楼会议室、指
挥
调
度
大
厅
安
装
运
行
配
套装置1套
6
运行配套装置数量
6
目标值：******局六楼、七楼
会议室、指挥调度大厅安装运行配套
装置1套
1.完全符合目标值要素，内
容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
工作总结、自评
报告等相关资料
。
6
在
各
乡
镇
派
出所、县交警
大
队
视
频
分
控
中
心
安
装
会
议
集
成
设
备等建设1套
6
会议集成设备数量
6
目标值：****派出所、县交警大
****中心安装会议集成设备
等建设1套
1.完全符合目标值要素，内
容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
6
21
产出
质量
（12
分）
系
统
验
收
合
格率
4
项目在采购过程按照
规定要求，执行各项
内容是否合格，用以
反映和考核系统安装
完成的合法合规性。
4
验收合格率=（验收合格的系统数量/
全部项目数量）×100%（4分）
系统验收合格率=100%，此项
为满分；否则按实际完成的
比例扣分，每减少1%，扣0.5
分，扣完为止。
项目单位提供的
工作总结、自评
报告等相关资料
。
4
系
统
正
常
运
行率
4
项目在采购及安装过
程按照规定要求，执
行各项内容是否合格
，用以反映和考核系
统的正常运行。
4
系统正常运行率：
一定时期（本年度或项目期）实际发
系统正常运行的概率（得4分）
系统正常运行率=100%，此项
为满分；否则按实际完成的
比例扣分，每减少1%，扣0.5
分，扣完为止。
4
项目验收合
格率
4
项目在建设期间按照
规定要求，执行各项
内容是否合格，用以
反映和考核项目完成
的合法合规性。
4
验收合格率=（验收合格的项目数量/
全部项目数量）×100%（4分）
验收合格率=100%，此项为满
分；否则按实际完成的比例
扣分，每减少1%，扣0.5分，
扣完为止。
4
产出
时效
（7分
）
任务完成率
（系统采购
及安装数量）
4
任务完成率，用以反
映和考核项目按规定
完成任务的情况。
4
项目任务完成率=（在评估年度内实
际任务完成数量/在评估年度内计划
完成的任务数）×100%
（4分）
1.当项目任务完成率=100%
目标值
，此项为满分；
2.当95%目标值＜任务完成
及时率＜100%目标值，
此项得分=（任务完成及时率
/项目任务完成及时率目标
值）×权重；
3.当任务完成及时率≤95%
目标值，此项为0分
1.核查项目年终
总结报告或项目
绩效目标完成情
况表；
2.访谈调研报告
。
4
任务完成及
时率（项目完
工及时率）
3
任务完成及时率，用
以反映和考核项目按
期完成任务的情况。
3
项目年度资金兑付率=（在评估年度
内实际按时完成兑付的任务数/在评
估年度内计划按时完成兑付的任务
数）×
100%
（3分）
1.年度资金兑付率≥85%目
标值
，此项为满分；
2.当
75%目标值＜年度资金
兑付率＜85%目标值，
此项得分=（任务完成及时率
/项目任务完成及时率目标
值）×权重；
3.当任务完成及时率≤75%
目标值，此项为
0
分
1.核查项目年终
总结报告或项目
绩效目标完成情
况表；
2.访谈调研报告
。
3
22
产
出
成
本
（4分
）
成本节约率
4
完成项目计划工作目
标的实际节约成本与
计划成本的比率，用
以反映和考核项目的
成本控制程度。
4
成本节约率=[
(计划成本-实际成本)
/计划成本]×
100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质
、保量完成既定工作目标实际所耗费
的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作
目标计划安排的支出，一般以项目预
算为参考。（4分）
成本节约率|Y|≥5%时，得
0
分；
3%≤成本节约率|Y|＜4%时，
得1分；
2%≤成本节约率|Y|＜3%时，
得2分；
1%≤成本节约率|Y|＜2%时，
得3分；
0%≤成本节约率|Y|＜1%时，
得4分
项目单位提交的
资料、现场核查
及凭证核查等。
4
效益
（30
分）
社会
效应
（13
分）
高效办案、便
民利民
5
项目单位通过实施该
项目，是否高效办案
、便民利民。
5
评价要点：
通过实施该项目对高效办案、便民利
民是否有促进作用；（5分）
1.内容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
项目单位自评报
告、县区的资料
、基础数据表、
调查问卷、现场
访谈等途径。
5
公告公示规
范程度
4
项目实施及资金情况
是否及时在公示栏开
展公示，公示时间长
度是否达标，公示内
容是否符合相关制度
、办法，用以反映和
考核项目公告公示规
范程度。
4
①项目实施方案、实施流程、实施情
况、资金兑付情况、资金使用进度等
信息是否及时在公示栏开展公示；（
2/3分）
②公告公示时长是否达标；（2/3分
）
③公示内容是否符合相关制度、办法
。（2/3分）
通过查看县区的资料，确定
公告公示制度落实情况。
符合①②③得分要素，每一
项得2/3分，即全部符合得满
分；
2.不符合不得分。
4
规范了执法
办案，提高办
案效率
4
项目单位通过实施该
项目，是否提高办案
效率。
4
评价要点：
通过实施该项目对规范执法办案，提
高办案效率是否有促进作用；（4分
）
1.内容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
4
可持
续影
响指
标（9
长期运行机
制
5
长期运行机制指标，
用以反映和考察系统
是否能长期保证正常
运行。
5
评价要点：
系统是否能长期保证正常运行。
1.保障正常运行得满分；
2.否则不得分。
项目单位提交的
资料、现场核查
及凭证核查等。
5
23
分）
长效管理机
制
4
长效管理机制指标，
用以反映和考察系统
是否建立管理制度，
该制度是否完善，是
否能保障视频会议正
常运行。
4
评价要点：
①是否建立系统提升改造要求的管
理制度，该制度是否完善；（2分）
②是否能保障视频会议正常运行。（
2分）
1.符合①②得分要素，得4
分；
2.不符合不得分。
4
服务
对象
满意
度（8
分）
社会公众或
服务对象满
意度
4
社会公众或部门（单
位）的服务对象对实
施项目效果的满意程
度。
4
社会公众或服务对象是指因该项目
实施而受到影响的部门、群体或个人
。一般采取社会调查的方式。
满意度≥95%，4分；
95%＞满意度≥85%，3分；
85%＞满意度≥75%，2分；
75%＞满意度≥60%，1分；
满意度＜60%，0分。
服务对象访谈及
问卷调查结果分
析。
4
内设机构工
作人员满意
度
4
工作人员对实施项目
效果的满意程度。
4
工作人员是指因该项目实施而受到
影响的内部工作人员。一般采取问卷
调查的方式。
满意度≥95%，4分；
95%＞满意度≥85%，3分；
85%＞满意度≥75%，2分；
75%＞满意度≥60%，1分；
满意度＜60%，0分。
影响的内部工作
人员访谈及问卷
调查结果分析
4
合计
100
100
98.5
加减
分项
（10
分）
加分
项
奖励情况
2
考察被评价单位获得
荣誉、通报表扬情况
。
0-2
获中央、****政府表彰情况
按次计算，一次加一分。事
项不重复，累计加分最多
2
分，加分后总值不超过100
分。
相关通报、表彰
、文件等
0
减分
项
项目实施问
责情况
-8
考察被评价单位是否
存在重大问题问责及
对本次绩效评价工作
开展的配合情况。
-8
重大问题问责情况、对第三方机构绩
效评价配合情况
按次计算，一次扣一分。事
项不重复，累计扣分最多8
分，扣分后总值不低于0分
审计、督查检查
报告等相关材料
0
与第三方机
构配合情况
配合程度相关
证明材料
0
说明：分值和等级分为四个等级：优秀（得分≥90分）；良好（90分＞得分≥80分）；合格（80分＞得分≥60分）；不合格（得分＜60分）。
24
（二）评价结论
通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合
现场核查情况，
对**县
2023
年高清视频会议系统提升改造及派
****中心建设经费项目决策指标、过程指标、
产出指标、
效益指标、加减分指标进行客观评价，最终评分为
98.5
分，评价
等级为：“优”。
项目绩效评价评分汇总表
项目
决策指标
过程指标
产出指标
效益指标
合计
加减分指标
指标分
18
17
35
30
100
10
评价分值
16.5
17
35
30
98.5
0
得分率
91.66%
100%
100%
100%
98.5%
0
四、绩效分析
（一）项目决策情况分析（18
分，得
16.5
分）
决策部分通过项目立项、
绩效目标和资金投入3个二级指标进
行考核。评分如下表：
1.项目立项情况分析（6分）
项目立项情况由“立项依据充分性”和“立项程序规范性”
2个三级指标构成。
立项依据充分性
指标分值3分,得分3分。主
要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及
部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。具体评分标准
为：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和
相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划**策要求；③
项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
立项
25
程序规范性
指标分值3分,得分3分。主要考核项目申请、设立过
程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
具体评分标准为：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审
批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可
行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
2.绩效目标情况分析（得
4.5
分，扣
1.5
分）
绩效目标情况由“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”
2
个三级指标构成。
绩效目标合理性
指标分值
3
分,得分
2.5
分。
主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观
实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
具体评分标准为：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与
实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益是否符合
正常的业绩水平；④项目预期产出效果是否符合正常的业绩水
平；⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；⑥绩效
指标与绩效目标高度相关。
绩效指标明确性
指标分值
3
分,得分
2
分。主要考核依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、
可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。具体评
分标准为：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目
标任务数或计划数相对应。
对于指标“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”扣分原
因分析：
项目绩效目标设置不精准，建议按照《财政部关于印
发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10
号）
和《****财政厅关于印发**省省级预算绩效管理办法等
6
26
个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕15
号）的要求设置绩
效目标。经对项目现场检查发现，项目绩效目标设置不精准，
不能准确反应项目的绩效，
一是
产出数量指标三级指标未细化
量化，建议按照项目建设内容重新细化量化绩效指标；
二是
产
出时效指标三级指标设置错误，建议修改为按期完工率
100%。
综
上，
依
据评
分
细则
，
该项
指
标扣
1.5
分
，得
分
4.5
分
。
3.资金投入情况分析（6
分）
资金投入情况由“预算编制科学性”和“资金分配合理性”2
个三级指标构成。
预算编制科学性
指标分值
3
分,得分
3
分。主要
考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年
度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理
性情况。具体评分标准为：①预算编制经过科学论证；②预算
内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，有明确标准、
按标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相
匹配
；⑤
预算
编制
突出
绩效
导向
。
资金分配合理性
指标分值
3
分,得
3
分。主要考核资金分配合理性，反映和考核项目预算资
金分配的科学性、合理性情况。
具
体评
分
标准为：①预算资金
分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际
相适应。
（二）项目过程情况分析（17
分，得分
17
分）
决策部分通过资金管理和组织实施2个二级指标进行考核以
及“财务管理制度健全性”“资金到位率”“资金支出及时率”
“预算执行率”“资金使用合规性”“管理制度健全性”“制度
执行有效性”和“项目实施方案可行性”8个三级指标，分别对项
27
目过程管理中的关键环节进行评价。
1.资金管理情况分析（10
分）
资金管理情况由“财务管理制度健全性”
“资金到位率”
“资
金支出及时率”“预算执行率”和“资金使用合规性”5
个三级
指标构成。
财务管理制度健全性
指标分值
2
分,得分
2
分。主要
考核财务管理制度健全性，用以反映和考核财务管理制度对项目
顺利实施的保障情况。具体评分标准为：①是否有专门的项目财
务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、健全。
资金到位
率
指标分值
2
分，得分
2
分。主要考核实际到位资金与预算资金
的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程
度。具体评分标准为：资金到位率=（一定时期（本年度或项目期）
项目实际到位的财政资金/一定时期（本年度或项目期）项目预算
到位的财政资金）×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项
目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或
项目期)内预算安排到具体项目的资金。
资金支出及时率
指标分
值
2
分,得分
2
分。主要考核资金支出及时率，用以反映和考核资
金支出的及时情况。具体评分标准为：资金支出及时率=（按时段
项目实际支出的财政资金/按时段项目预算支出的财政资金）×
100%。
预算执行率
指标分值
2
分，得分
2
分。主要考核项目预算
资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。具
体评分标准为：预算执行率=（一定时期（本年度或项目期）实际
支出财政资金/一定时期（本年度或项目期）实际到位财政资金）
×100%实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际
拨付的资金。
资金使用合规性
指标分值
2
分，得分
2
分。主要考
28
核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。具体评分标准为：①是否符合国家
财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目
预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、
虚列支出等情况。
2.组织实施情况分析（7
分）
组织实施情况由“管理制度健全性”
“制度执行有效性”
“项
目实施方案可行性”3
个三级指标构成。
管理制度健全性
指标分
值
3
分，得分
3
分。主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度
是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的
保障情况。具体评分标准为：①是否已制定或具有相应的财务
和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完
整；③******局工作基本规律及项目要求的管理制度。
制度执行有效性
指标分值
2
分,得分
2
分。主要考核项目实施是否
符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
具体评分标准为：①制定了相应的财务管理监控机制；②是否
遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目调整及支出调整手
续是否完备。
项目实施方案可行性
指标分
1
分，得分
1
分。主要
考核项目实施方案的可行性，用以反映和考核项目实施计划、保障
措施、达到预期目标分析论证情况。具体评分标准为：①项目有
明确的进度计划和相应保证措施；②项目有定期质监计划和分
阶段的验收程序和标准；③项目设立、清理和退出是否有明确
的时限和步骤；④项目实施人员、设施、物资等基础保障条件
29
具备；⑤有健全的项目验收制度。
项目申报审核程序的合规性
指标分
1
分，得
1
分，①申报项目资料完整②依据经过当地财
政部门的审核后上报。
（三）项目产出情况分析（35
分，得
35
分）
项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4
个二级指标进行考核以及“******局六楼、七楼会议室、
指挥调度大厅安装运行配套装置数量”“****派出所、县交
****中心安装会议集成设备等数量”“系统验收合格
率”“系统正常运行率”“项目验收合格率”“任务完成率（系
统采购及安装数量）”“任务完成及时率（项目完工及时率）”
和“成本节约率”8个三级指标，分别对项目产出进行评价。评
分如下表：
1.产出数量情况分析（12
分）
产出数量情况由“******局六楼、七楼会议室、指挥
调度大厅安装运行配套装置数量”
“****派出所、县交警大
****中心安装会议集成设备等数量”2
个三级指标构成。
******局六楼、七楼会议室、指挥调度大厅安装运行配套装
置数量
指标分值
6
分,得分
6
分，
根据项目单位提供的产出方面的
数据及自评报告，全面完成了该指标，故此项得
6
分。分别在县
**局六楼、七楼会议室、指挥调度大厅安装运行配套装置数量
指标主要用以反映和考核安装运行配套装置总数量。具体评分标
准为：安装实际完成总数量
1
套；
****派出所、县交警大
****中心安装会议集成设备等数量
指标分值
6
分,得分
6
分。安装会议集成设备等数量
1
套。根据项目单位提供的产出
30
方面的数据及自评报告，全面完成了该指标，故此项得
6
分。
2.产出质量情况分析（12
分）
产出质量情况由“系统验收合格率”
“系统正常运行率”
“项
目验收合格率”3
个三级指标构成。
系统验收合格率
指标分值
4
分,得分
4
分。系统验收合格率指标，用以反映和考核系统的安装
过程中合法合规情况。具体评分标准为：系统验收合格率=（验
收合格的系统数量/全部项目数量）×100%。
系统正常运行率
指
标分值
4
分,得分
4
分。具体评分标准为：系统正常运行率=
一
定时期（本年度或项目期）实际发系统正常运行的概率。
项目
验收合格率
指标分值
4
分,得分
4
分。项目验收合格率指标，用
以反映和考察系统的安装过程按照规定要求，执行各项内容是否
合格，用以反映和考核项目完成的合法合规性。
3.产出时效情况分析（7
分）
产出时效情况由“任务完成率（系统采购及安装数量）”
“任
务完成及时率（项目完工及时率）”2
个三级指标构成。
任务完
成率（系统采购及安装数量）
指标分值
4
分,根据评分标准得分
4
分。任务完成率，用以反映和考核项目完成任务的情况。具体评
分标准为：项目任务完成率=（在评估年度内实际完成的任务数
/在评估年度内计划完成的任务数）
×100%。
任务完成及时率
（项
目完工及时率）
指标分值
3
分,根据评分标准得分
3
分。任务完
成及时率，用以反映和考核项目按期完成任务的情况。具体评分
标准为：任务完成及时率=（在评估年度内实际按时完成的任务
数/在评估年度内计划按时完成的任务数）×100%。
3.产出成本情况分析（4
分）
31
产出成本情况由“成本节约率”1
个三级指标构成。
成本节
约率
指标分值
4
分,根据评分标准得分
4
分。成本节约率，指完
成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反
映和考核项目的成本控制程度。具体评分标准为：
成
本
节
约
率
=[
(计划成本-实际成本)
/计划成本]×100%。实际成本：项
目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的
支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支
出，一般以项目预算为参考。
（四）项目效益情况分析（30
分，得
30
分）
项目效益通过社会效益、
可持续影响指标和服务对象满意度3
个二级指标进行考核以及“高效办案、便民利民”“公告公示规
范程度”“规范了执法办案，提高办案效率”“长期运行机制”
“长效管理机制”“社会公众或服务对象满意度”和“工作人员
满意度”7个三级指标，分别对项目产出进行评价。
1.社会效益情况分析（13）
社会效益情况由“高效办案、便民利民”“公告公示规范程
度”“规范了执法办案，提高办案效率”3个三级指标构成。
高效
办案、便民利民
指标分值5分，得分5分。**局对高效办案、便
民利民指标主要考核项目单位通过实施高清视频会议系统提升改
造****中心建设项目是否高效办案、便民利民深远
。
公告公示规范程度
指标分值4分，得分4分。公告公示规范程度
主要考核项目项目实施及资金情况是否及时在公示栏开展公示，
公示时间长度是否达标，公示内容是否符合相关制度、办法，用
以反映和考核项目公告公示规范程度。
规范了执法办案，提高办
32
案效率
指标分值4分，得分4分。规范了执法办案，提高办案效率
指标主要通过实施高清视频会****派出所视频分控
中心建设项目，是否规范了执法办案提高办案效率。具体评分标
准为：①通过实施该项目，规范了执法办案；②提高办案效率。
2.可持续影响情况分析（9）
可持续影响指标由“长期运行机制”
“长效管理机制”和“推
动文化产业发展”2
个三级指标构成。
长期运行机制
指标分值
5
分，得分
5
分。长期运行机制指标，用以反映和考察视频会议是
否正常运行。具体评分标准为：高清视频会议是否能长期保证
正常运行。
长效管理机制
指标分值
4
分，得分
4
分。长效管理机
制指标，******局是否建立管理制度，该制度是否
完善，是否能保障高清视频会议稳定运行。具体评分标准为：①
是否建立管理制度，该制度是否完善；②是否能保障系统稳定
运营。具体评分标准为：①高清视频会议是否正常运行；②高
清视频会议是否稳定运行。
3.服务对象满意度情况分析（8）
服务对象满意度指标由“社会公众或服务对象满意度”和“工
作人员满意度”2
个三级指标构成。
社会公众或服务对象满意度
指标分值
4
分，
具体评分标准为:
社会公众或服务对象是指因该
项目实施而受到影响的部门、群体或个人，该指标得分=
[(
非
常满意人数×10+满意人数×8+一般满意人数×6+不满意人数×
4+很不满意人数×2)(总人数×10)]×该指标分值，得分
4
分。社
会公众或服务对象满意度指标主要考核社会公众或部门（单位）
的服务对象对实施项目效果的满意程度。一般采取社会调查的方
33
式。
工作人员满意度
指标分值
4
分，具体评分标准为:工作人员
是指因该项目实施而受到影响的内部工作人员，工作人员满意
度指标主要考核工作人员对实施项目效果的满意程度，该指标得
分=[(非常满意人数×10+满意人数×8+一般满意人数×6+不满意
人数×4+很不满意人数×2)/(总人数×10)]×该指标分值，得分
4
分。
五、存在的问题
通过评价发现，
**县
2023
年高清视频会议系统提升改造及
****中心建设经费项目实施虽取得了一定的成效，但
还存在一些问题和不足，主要表现在：
项目决策方面存在的问题
项目绩效目标设置不精准，未按照《财政部关于印发项目支
出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10
号）和《**省
财政厅关于印发**省省级预算绩效管理办法等
6
个办法和规程
的通知》（甘财绩〔2020〕15
号）的要求设置绩效目标。经对项
目现场检查发现，项目绩效目标设置不精准，不能准确反应项目
的绩效，
一是
产出数量指标三级指标未细化量化；
二是
产出时效
指标三级指标设置错误。
六、相关建议
（一）加强绩效目标的设置与管理
1.科学、合理、全面设置项目绩效目标。
对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、
实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项
目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效
34
果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方
式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反
映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确
定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。
2.全过程规范绩效管理，建立健全绩效考评机制。
一是进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到每个资金使
用单位是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环
节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的
重要作用。二是不断完善绩效考评制度和办法，对绩效评价结果
进行及时公开和反馈，
根据评价发现的问题进行有针对性的整改。
三是项目预算支出充分与预算分配挂钩，做到所有经费支出有预
算、有批复，避免项目资金支出过程中发生误用、挪用的现象，
提高经费使用效益。
****政府采购管理，把好政府采购计划和采购程序关
严格遵循《****政府采购法》、《中华人民**
国招标投标法》****政府采购业务活动，执行相关采
购程序；****政府采购内部控制制度和程序，落实采购部门
和个人的责任并严格执行，****政府采购风险。
（三）规范项目管理
一是规范项目资料整理，建立健全项目台账管理。有计划的
对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用，提高工作人员
对项目资料管理的认知水平，确保单位项目档案管理工作的合理
化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理，使资金使用
更加规范。
36
附件
1：
**县
2023
年高清视频会****派出所****中心建设经费项目
绩效指标评分表
一级
指标
二级
指标
三级
指标
权
重
指标解释
分
值
指标说明
评价标准及规则
数据来源
得
分
决
策
（
18
分）
项
目
立
项
（
6
分
）
立
项
依
据
充
分
性
3
项目立项是否符合法律
法规、相关政策、发展
规划以及部门职责，用
以反映和考核项目立项
依据情况。
3
评价要点:
①项目立项是否符合国家法律法规、国
民经济发展规划和相关政策；（1分）
②项目立项是否符合行业发展规划**
策要求；（1分）
③项目立项是否与部门职责范围相符，
属于部门履职所需。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，符合一项得1分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目案卷研究、
项目单位提供
的相关资料等。
3
立项
程序
规范
性
3
项目申请、设立过程是
否符合相关要求，用以
反映和考核项目立项的
规范情况。
3
评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
（1分）
②审批文件、材料是否符合相关要求；
（1分）
③事前是否已经过必要的可行性研究、
专家论证、风险评估、绩效评估、集体
决策。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，符合一项得1分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目案卷研究、
项目单位提供
的相关资料等。
3
37
绩效
目标
（6分
）
绩效目标合
理性
3
项目所设定的绩效目
标是否依据充分，是
否符合客观实际，用
以反映和考核项目绩
效目标与项目实施的
相符情况。
3
评价要点：
①项目是否有绩效目标；（0.5分）
②项目绩效目标与实际工作内容是
否具有相关性；（0.5分）
③项目预期产出效益是否符合正常
的业绩水平；（0.5分）
④项目预期产出效果是否符合正常
的业绩水平（0.5分）
⑤是否与预算确定的项目投资额或
资金量相匹配；（0.5分）
⑥绩效指标与绩效目标高度相关。（
0.5分）
1.①②③④⑤⑥得分要素，
内容全面完整，符合一项得
0.5分，即全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
自评报告、实施
方案及其他相关
资料等。
2.5
绩效指标明
确性
3
依据绩效目标设定的
绩效指标是否清晰、
细化、可衡量等，用
以反映和考核项目绩
效目标的明细化情况
。
3
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为
具体的绩效指标；（1分）
②是否通过清晰、可衡量的指标值予
以体现；（1分）
③是否与项目目标任务数或计划数
相对应。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，符合一项得1分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
绩效目标申报表
、自评报告及其
他相关资料等。
2
资金
投入
（6分
）
预算编制科
学性
3
项目预算编制是否经
过科学论证、有明确
标准，资金额度与年
度目标是否相适应，
用以反映和考核项目
预算编制的科学性、
合理性情况。
3
评价要点：
①预算编制经过科学论证；（3/5
分
）
②预算内容与项目内容匹配；（3/5
分）
③预算额度测算依据充分，有明确标
准、按标准编制；（3/5
分）
④预算确定的项目投资额或资金量
与工作任务相匹配；（3/5
分）
⑤预算编制突出绩效导向。（3/5
分
）
1.①②③④⑤得分要素，内
容全面完整，符合一项得3/5
分，即全部符合得满分；
2.不符合不得分。
1.核查预算申请
、审批文件；
2.核查预算编制
依据、标准等相
关文件
资料；
3.核查项目实施
内容及重点任务
；
4.核查项目实施
地区经济社会发
展情况。
3
38
资金分配合
理性
3
资金分配合理性，反
映和考核项目预算
资金分配的科学性、
合理性情况。
3
评价要点：
①预算资金分配依据充分；（1.5
分
）
②资金分配额度合理，与项目单位或
地方实际相适应。（1.5
分）
1.①②得分要素，内容全面
完整，符合一项得1.5分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
3
过程
（17
分）
资金
管理
（10
分）
财务管理
制度健全性
2
财务管理制度健全性
，用以反映和考核财
务管理制度对项目顺
利实施的保障情况。
2
评价要点：
①是否有专门的项目财务管理制度；
（1分）
②财务管理制度是否合法、合规、健
全。（1分）
1.①②得分要素，内容全面
完整，符合一项得1分，即全
部符合得满分；
2.不符合不得分。
1.核查财务管理
、专项资金管理
相关管理文件；
2.核查预算资金
拨付、分配依据
及凭证等相关资
料。
2
资金到位率
2
实际到位资金与预算
资金的比率，用以反
映和考核资金落实情
况对项目实施的总体
保障程度。
2
资金到位率=（一定时期（本年度或
项目期）项目实际到位的财政资金/
一定时期（本年度或项目期）项目预
算到位的财政资金）×100%；实际到
位资金：一定时期(本年度或项目期)
内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目
期)
内预算安排到具体项目的资金。
2.
当资金到位率
=100%
，
此项为满分；
2.当95%＜资金到位率＜
100%，
此项得分=（资金到位率/资
金到位率标准值）×权重；
3.当资金到位率≤95%，此项
为0分。
项目单位的预决
算报表、核查资
金拨付凭
证等
相关财务资料。
2
资金支出及
时率
2
资金支出及时率，用
以反映和考核资金支
出的及时情况。
2
资金支出及时率=（按时段项目实际
支出的财政资金/按时段项目预算支
出的财政资金）×100%
1.当资金支出及时率=100%，
此项为满分；
2.当95%＜资金支出及时率
＜100%，此项得分=（资金支
出及时率/资金支出及时率
标准值）×权重；
3.当资金支出及时率≤95%，
此项为0分。
核查资金支付凭
证等相关财务资
料。
2
39
预算执行率
2
项目预算资金是否按
照计划执行，用以反
映或考核项目预算执
行情况。
2
预算执行率=（
一定时期（本年度或
项目期）实际支出财政资金/一
定时
期（本年度或项目期）实际到位财政
资金）×100%
实际支出资金：一定时期(本年度或
项目期)
内项目实际拨付的资金。
1.当预算执行率=
100%
，此
项为满分；
2.当90%＜预算执行率＜
100%，
此项得分=（预算执行率/预
算执行率标准值）×权重；
3.当预算执行率≤90%，此项
为
0
分。
项目单位的预决
算报表、支付明
细及财务记账凭
证等
2
资金使用合
规性
2
项目资金使用是否符
合相关的财务管理制
度规定，用以反映和
考核项目资金的规范
运行情况。
2
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管
理制度以及有关专项资金管理办法
的规定；（0.5
分）
②资金的拨付是否有完整的审批程
序和手续；（0.5
分）
③是否符合项目预算批复或合同规
定的用途；（0.5
分）
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列
支出等情况。（0.5
分）
1.①②③④得分要素，内容
全面完整，符合一项得0.5
分，即全部符合得满分；
2.不符合不得分。
1.核查预算资金
拨付、分配依据
及凭证
等相关
资料；
2.核查财务支付
明细
及凭证；
3.核查财务管理
监控、成本控制
等文件。
2
组织
实施
（7分
）
管理制度健
全性
3
项目实施单位的财务
和业务管理制度是否
健全，用以反映和考
核财务和业务管理制
度对项目顺利实施的
保障情况。
3
评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和
业务管理制度；（1分）
②财务和业务管理制度是否合法、合
规、完整；（1分）
③建立有适应项目实施要求的管理
制度。（1分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，每一项得1分，即全
部符合得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
内部控制制度等
3
40
制度执行有
效性
2
项目实施是否符合相
关管理规定，用以反
映和考核相关管理制
度的有效执行情况。
2
评价要点：
①制定了相应的财务管理监控机制；
（2/3
分）
②是否遵守相关法律法规和相关管
理规定；（2/3
分）
③项目调整及支出调整手续是否完
备。（2/3
分）
1.①②③得分要素，内容全
面完整，每一项得2/3分，即
全部符合得满分；
2.不符合不得分。
核查项目制度执
行、财务监控、
成本控制记录。
2
项目实施
方案可行性
2
项目实施方案的可行
性，用以反映和考核
项目实施计划、保障
措施、达到预期目标
分析论证情况。
2
评价要点：
①项目有明确的进度计划和相应保
证措施；（2/5
分）
②项目有定期质监计划和分阶段的
验收程序和标准；（2/5
分）
③项目设立、清理和退出是否有明确
的时限和步骤；（2/5
分）
④项目实施人员、设施、物资等基础
保障条件具备；（2/5
分）
⑤有健全的项目验收制度。（2/5
分
）
1.完全符合①②③④⑤得分
要素，内容全面完整，每一
项得2/5分；
2.不符合不得分。
核查项目进度资
料及验收报告等
档案资料。
2
产出
（35
分）
产出
数量
（12
分）
分
别
在
县
公
安局六楼、七
楼会议室、指
挥
调
度
大
厅
安
装
运
行
配
套装置1套
6
运行配套装置数量
6
目标值：******局六楼、七楼
会议室、指挥调度大厅安装运行配套
装置1套
1.完全符合目标值要素，内
容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
项目单位提供的
工作总结、自评
报告等相关资料
。
6
在
各
乡
镇
派
出所、县交警
大
队
视
频
分
控
中
心
安
装
会
议
集
成
设
备等建设1套
6
会议集成设备数量
6
目标值：****派出所、县交警大
****中心安装会议集成设备
等建设1套
1.完全符合目标值要素，内
容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
6
41
产出
质量
（12
分）
系
统
验
收
合
格率
4
项目在采购过程按照
规定要求，执行各项
内容是否合格，用以
反映和考核系统安装
完成的合法合规性。
4
验收合格率=（验收合格的系统数量/
全部项目数量）×100%（4分）
系统验收合格率=100%，此项
为满分；否则按实际完成的
比例扣分，每减少1%，扣0.5
分，扣完为止。
项目单位提供的
工作总结、自评
报告等相关资料
。
4
系
统
正
常
运
行率
4
项目在采购及安装过
程按照规定要求，执
行各项内容是否合格
，用以反映和考核系
统的正常运行。
4
系统正常运行率：
一定时期（本年度或项目期）实际发
系统正常运行的概率（得4分）
系统正常运行率=100%，此项
为满分；否则按实际完成的
比例扣分，每减少1%，扣0.5
分，扣完为止。
4
项目验收合
格率
4
项目在建设期间按照
规定要求，执行各项
内容是否合格，用以
反映和考核项目完成
的合法合规性。
4
验收合格率=（验收合格的项目数量/
全部项目数量）×100%（4分）
验收合格率=100%，此项为满
分；否则按实际完成的比例
扣分，每减少1%，扣0.5分，
扣完为止。
4
产出
时效
（7分
）
任务完成率
（系统采购
及安装数量）
4
任务完成率，用以反
映和考核项目按规定
完成任务的情况。
4
项目任务完成率=（在评估年度内实
际任务完成数量/在评估年度内计划
完成的任务数）×100%
（4分）
1.当项目任务完成率=100%
目标值
，此项为满分；
2.当95%目标值＜任务完成
及时率＜100%目标值，
此项得分=（任务完成及时率
/项目任务完成及时率目标
值）×权重；
3.当任务完成及时率≤95%
目标值，此项为0分
1.核查项目年终
总结报告或项目
绩效目标完成情
况表；
2.访谈调研报告
。
4
任务完成及
时率（项目完
工及时率）
3
任务完成及时率，用
以反映和考核项目按
期完成任务的情况。
3
项目年度资金兑付率=（在评估年度
内实际按时完成兑付的任务数/在评
估年度内计划按时完成兑付的任务
数）×
100%
（3分）
1.年度资金兑付率≥85%目
标值
，此项为满分；
2.当
75%目标值＜年度资金
兑付率＜85%目标值，
此项得分=（任务完成及时率
/项目任务完成及时率目标
值）×权重；
3.当任务完成及时率≤75%
目标值，此项为
0
分
1.核查项目年终
总结报告或项目
绩效目标完成情
况表；
2.访谈调研报告
。
3
42
产
出
成
本
（4分
）
成本节约率
4
完成项目计划工作目
标的实际节约成本与
计划成本的比率，用
以反映和考核项目的
成本控制程度。
4
成本节约率=[
(计划成本-实际成本)
/计划成本]×
100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质
、保量完成既定工作目标实际所耗费
的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作
目标计划安排的支出，一般以项目预
算为参考。（4分）
成本节约率|Y|≥5%时，得
0
分；
3%≤成本节约率|Y|＜4%时，
得1分；
2%≤成本节约率|Y|＜3%时，
得2分；
1%≤成本节约率|Y|＜2%时，
得3分；
0%≤成本节约率|Y|＜1%时，
得4分
项目单位提交的
资料、现场核查
及凭证核查等。
4
效益
（30
分）
社
会
效
应
（
13
分）
高效办案、便
民利民
5
项目单位通过实施该
项目，是否高效办案
、便民利民。
5
评价要点：
通过实施该项目对高效办案、便民利
民是否有促进作用；（5分）
1.内容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
项目单位自评报
告、县区的资料
、基础数据表、
调查问卷、现场
访谈等途径。
5
公告公示规
范程度
4
项目实施及资金情况
是否及时在公示栏开
展公示，公示时间长
度是否达标，公示内
容是否符合相关制度
、办法，用以反映和
考核项目公告公示规
范程度。
4
①项目实施方案、实施流程、实施情
况、资金兑付情况、资金使用进度等
信息是否及时在公示栏开展公示；（
2/3分）
②公告公示时长是否达标；（2/3分
）
③公示内容是否符合相关制度、办法
。（2/3分）
通过查看县区的资料，确定
公告公示制度落实情况。
符合①②③得分要素，每一
项得2/3分，即全部符合得满
分；
2.不符合不得分。
4
规范了执法
办案，提高办
案效率
4
项目单位通过实施该
项目，是否提高办案
效率。
4
评价要点：
通过实施该项目对规范执法办案，提
高办案效率是否有促进作用；（4分
）
1.内容全面完整，得满分；
2.不符合不得分。
4
可
持
续
影
响
指
标（9
长期运行机
制
5
长期运行机制指标，
用以反映和考察系统
是否能长期保证正常
运行。
5
评价要点：
系统是否能长期保证正常运行。
1.保障正常运行得满分；
2.否则不得分。
项目单位提交的
资料、现场核查
及凭证核查等。
5
43
分）
长效管理机
制
4
长效管理机制指标，
用以反映和考察系统
是否建立管理制度，
该制度是否完善，是
否能保障视频会议正
常运行。
4
评价要点：
①是否建立系统提升改造要求的管
理制度，该制度是否完善；（2分）
②是否能保障视频会议正常运行。（
2分）
1.符合①②得分要素，得4
分；
2.不符合不得分。
4
服务
对象
满意
度（8
分）
社会公众或
服务对象满
意度
4
社会公众或部门（单
位）的服务对象对实
施项目效果的满意程
度。
4
社会公众或服务对象是指因该项目
实施而受到影响的部门、群体或个人
。一般采取社会调查的方式。
满意度≥95%，4分；
95%＞满意度≥85%，3分；
85%＞满意度≥75%，2分；
75%＞满意度≥60%，1分；
满意度＜60%，0分。
服务对象访谈及
问卷调查结果分
析。
4
内设机构工
作人员满意
度
4
工作人员对实施项目
效果的满意程度。
4
工作人员是指因该项目实施而受到
影响的内部工作人员。一般采取问卷
调查的方式。
满意度≥95%，4分；
95%＞满意度≥85%，3分；
85%＞满意度≥75%，2分；
75%＞满意度≥60%，1分；
满意度＜60%，0分。
影响的内部工作
人员访谈及问卷
调查结果分析
4
合计
100
100
98.5
加减
分项
（10
分）
加分
项
奖励情况
2
考察被评价单位获得
荣誉、通报表扬情况
。
0-2
获中央、****政府表彰情况
按次计算，一次加一分。事
项不重复，累计加分最多
2
分，加分后总值不超过100
分。
相关通报、表彰
、文件等
0
减分
项
项目实施问
责情况
-8
考察被评价单位是否
存在重大问题问责及
对本次绩效评价工作
开展的配合情况。
-8
重大问题问责情况、对第三方机构绩
效评价配合情况
按次计算，一次扣一分。事
项不重复，累计扣分最多8
分，扣分后总值不低于0分
审计、督查检查
报告等相关材料
0
与第三方机
构配合情况
配合程度相关
证明材料
0
说明：分值和等级分为四个等级：优秀（得分≥90分）；良好（90分＞得分≥80分）；合格（80分＞得分≥60分）；不合格（得分＜60分）。
44
附件（2）
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