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关于订书钉的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
196.52
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N754********24109401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92725 防伪订书钉 | 晨光/M GABS92725 | 盒 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 2 | 5号碱性电池南孚 普通干电池 5号碱性电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 得力 S521 白板笔 | 得力/deliS521 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 得力 1653 桌面计算器(银)(台) 电子计算器 | 得力/deli1653 | 个 | 2.00 | 36.86 | 73.72 |
| 5 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 个 | 6.00 | 1.3 | 7.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈炜
联系电话： 186****3690
传真：
地址： **市高新区（**区）二工乡空港三街1818号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-11-09
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