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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2024003209
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 西兰 320ml柠檬香空气**剂 | 西兰320ml, | 瓶 | 2.00 | 14.8 | 29.6 |
2 | 得力 9794 四层文件柜桌面文件柜(只) | 得力/deli9794, | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
3 | 中华 118 铅笔 | 中华/Zhonghua118, | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
4 | 公牛 GN-609 3米 六孔电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米, | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
5 | 家杰优品 JJ-JM02 拖把 水拖 | 家杰优品JJ-JM02, | 把 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王兰兰
联系电话: 136****8686
传真:
地址: **省**市桔山街道洒贡一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: